包头市卫生健康委员会

包头市肿瘤医院党委巡察整改情况社会公开稿

发布日期:2020-06-18 21:06阅读次数:1

        按照市委巡察组统一部署,2018年10月12日至11月23日,市委第二巡察组对市肿瘤医院党委开展了专项巡察。医院党委高度重视巡察整改工作,亲自带头抓整改,抓落实,重要事项亲自研究,突出问题亲自解决,重点环节亲自协调。为确保整改工作取得实效,医院党委持续推进巡察整改工作,截止9月份共召开党委会13次,召开推进会9次,讨论研究、安排部署、协调推进整改工作。现将整改落实情况报告如下:

        一、围绕党的政治建设,坚持“两个坚决维护”方面的问题

   1、贯彻落实上级决策部署不到位。

        (1)贯彻执行国家卫计委等5部门联合下发的《控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见的通知》精神有差距。肿瘤医院资产负债率居高不下;2017年药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费均超规定标准,加重了患者的经济负担,制约医院医疗技术发展和服务患者水平。

一是按照巡察整改要求,医院对资产负债率较高问题,经过党委会讨论,形成专项整改方案,并以文件形式上报市卫健委。在今后工作中严格按照方案要求,提高风险防范意识,合理控制,避免增量债务,加强预算管理,严格控制支出,尽快推进绩效改革,发挥考核引导作用,逐步化解债务。近几年,医院积极筹措资金,压缩成本减少支出,保证医院日常运营前提下,全力偿还历史债务,三年时间累积偿还债务9000余万元。2016年-2018年,资产负债率分别为72.4%,70.7%,68.56%,呈逐年下降趋势。二是制定《关于药占比考核指标》,严格控制药占比,优化收入结构,优先配备国家基本药物目录中的药品。加强临床药学服务,临床药师参与查房,提供药物使用合理化建议。加强辅助用药、抗肿瘤药物、抗菌药物的临床应用管理。在肿瘤专科医院,抗肿瘤靶向药物和抗肿瘤药物的使用较为普遍,且抗肿瘤靶向药物和抗肿瘤药物的单价较普通药品高出许多,导致肿瘤医院药占比必然比三级综合医院高许多。通过修订临床科室药占比指标、加大处方点评力度和点评结果应用等措施,药占比已呈现逐步下降趋势。2016年-2018年的药占比分别是47.7%、42.3%、40.1%。不计算靶向药物,2016年-2018年的药占比分别为43.6%、37.0%、35.0%。今后继续加大处方点评和结果通报力度,强化处方点评结果应用,加强合理用药考核力度,严格控制药占比。按照国家卫健委《关于做好17种国家医保谈判抗癌药配备使用工作的通知》要求,利用不计算国家谈判药品等方法,进一步降低药占比。2019年8月8日,经过药事管理与药物治疗学委员会讨论,将46种辅助用药从《医院基本用药供应目录》中清退,同时限制13种中药注射剂的处方权,仅限中医类医师可以开具。三是从2017年起,医院一直在做耗材议价的工作。截止到2019年8月份,器械科在6月14日和7月10日进行了两轮耗材议价,在阳光招标采购的基础上进一步降低了耗材价格。同时限制各类高值止血类耗材、辅助类耗材的入院。今年1-7月份,医院百元医疗收入(不含药品)中耗材占比平均为19.6%,达到了国家要求的百元医疗收入耗材占比不超20元的目标。

专项整治前后抗菌药物各项国家指标变化情况表

年份

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

指标

门诊处方抗菌药物使用率(%)

25.9

8.9

5.7

4.8

4.5

3.1

2.0

2.1

10%

住院抗菌药物使用率(%)

87.9

33.1

22.3

20.2

18.3

16.7

14.7

14.0

40%

住院抗菌药物使用强度(DDD)

38.5

16.9

16.1

18.5

18.4

16.2

14.0

12.0

30DDD

I类切口抗菌药物使用率(%)

94.0

12.7

3.1

3.1

2.0

1.7

2.3

2.9

30%

治疗用抗菌药微生物送检率(%)

8.7

21.9

43.5

42.6

42.6

45.8

48.6

63.3

30%

限制级抗菌药微生物送检率(%)

-

-

49.2

52.8

50

50.3

54.7

73.1

50%

特殊级抗菌药微生物送检率(%)

-

-

98.3

94.7

88.4

85.3

83.7

88.8

80%

      (2)贯彻执行国务院《医疗废物管理条例》不严格。《条例》规定医疗废物应在两天之内运离本单位,2016年2月产生医疗废物在医院存放1个月。2017年7月至2018年10月产生病理性废物在医院存放15个月。医疗废物处置不规范,2017年4月以来,未与相关单位签订协议处置医疗废物。

2016年4月1日至2017年3月31日期间,医院与内蒙古阳光美景环保有限责任公司签约。2017年7月1日,启动了《内蒙古包头(内蒙古中西部)危险废物处置突发事件应急预案》(包府办法(2017)141号),医疗废物由包头市绿源危险废物处置有限公司定期处理。病理性废物由包头润鹏货物运输有限公司和殡葬公司共同处置,包头润鹏货物运输有限公司负责运输,殡葬公司负责焚烧。目前,病理性废物定时联系,处理到位,方便工作,成为惯性运转。2017年11月9日,医院与包头润鹏货物运输有限公司签订2017年7月1日至2018年7月1日废物收集协议。根据国务院《医疗废物管理条例》,于2019年修订了《包头市肿瘤医院医疗废物管理制度》,严格按照制度执行。

         (3)贯彻执行国家卫生部《抗菌药物临床应用管理办法》不到位的问题。因临床使用抗菌药物不合理、不规范,2015年至2017年肿瘤医院有医师400余人次受到医院经济处罚。

2019年2月修订了《包头市肿瘤医院抗菌药物临床合理应用奖罚规定》,对不合理用药情况加大处罚力度。加强抗菌药物合理应用宣传和培训,由以前面向全院培训逐渐转变为深入临床科室培训,让每一位医师都了解合理规范使用抗菌药物的重要性和必要性,改正不规范用药习惯。改变检查工作模式,由事后检查处罚转变为事前督查干预和事后检查处罚相结合的工作模式,深入临床科室进行问题沟通,及时提出整改方案,切实改善抗菌药物不合理不规范的使用情况。进一步加强抗菌药物管理,针对抗菌药物检查中发现的问题,提交药事会讨论,提高临床科室主任作为科室第一责任人对抗菌药物临床应用管理的力度,不断促进抗菌药物合理应用,坚决贯彻执行《抗菌药物临床应用管理办法》(卫生部令第84号)。由于医院在抗菌药物管理工作方面采取了非常严格的管理措施和考核机制,使得抗菌药物各项质控指标显著优于国家标准和其他医院,并且在多次国家级和省市级抗菌药物专项检查中获得好评。如病历中添加“抗菌药物知情同意书”这项工作,是医院特色管理措施,曾被多位检查组专家当做优秀管理经验推广至他们的医院应用。

2、领导班子核心作用发挥不充分。

         (1)肿瘤医院党政工作不协调,领导班子不团结,集体研究议而不决、决而不行,工作部署推进缓慢,制约医院发展。2015年10月以来未以正式文件明确领导分工。2017年两次召开行政办公会议对医院食堂整改问题进行研究,存在问题一直未得到解决。2018年6月因卫生不合格被市食药监部门责令关停。2017年召开三次行政办公会议研究建设停车场事宜,至今未形成决议,医院停车难问题未得到解决。2016年为了提高对肿瘤患者的精准治疗,召开两次党政联席会决定购买一台直线加速器,2017年6月13日召开党委会决定购买直线加速器,至今未落实。2018年6月12日召开党委会议,研究绩效工资考核事宜,因党政主要领导意见不统一,未形成落实决议。

一是医院认真贯彻落实中央、自治区、包头市委的决策部署,根据《内蒙古自治区建立现代医院管理制度实施方案》、中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和内蒙古自治区党委办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》,凡属重大问题由党委会集体讨论,作出决定。新领导班子组建以来,班子成员团结一致,和睦相处,大事讲原则,小事讲风格,形成良好的工作氛围。2018年10月制定了医院章程,章程里明确了党委的工作职责,明确了党委会和院长办公会的议事范围。2019年9月修订了《中共包头市肿瘤医院委员会议事决策规则》,已报送上级主管部门等待审核通过后印发执行。领导班子组织分工已于2019年7月以正式文件形式进行明确。二是2018年11月3日新选址的食堂开始拆旧建新,2019年3月1日正式开业运营。三是请设计人员,对车位及车辆行驶线路重新设计及规划。将以前设置不合理的停车位或占用面积过大的车位进行调整,并将医院内部线路设置成为单循环绕行。在车辆出入高峰时段,多抽调保安人员指挥院内交通,指挥车辆进出及停放。鼓励和引导本院职工少开车,尽量将停车位让给其他人。建立交通中控指挥室,利用监控摄像实时监控内部通行状况,引导保安人员及时管理。在医院外围,尤其是东墙外的道路上增划停车位,使外围的车辆停放有序。四是因为医院负债较高,目前财力不具备购置几千万元以上的直线加速器,将来在医院资金压力缓解后,会尽快向包头市卫健委打报告申请购置。五是绩效改革方案项目已于2018年8月16日在《包头市政府采购网》上挂网公布招标事宜,履行招标采购程序,于2018年11月16日与上海彭海莱讯数据技术有限公司签订《包头市肿瘤医院绩效管理咨询服务及配套软件系统合同》,RBRVS绩效管理改革有序推进中,下一步开放工作量查询,预计2019年11月新绩效方案上线。

(2)落实“三重一大”集体决策制度不到位。2013年11月支付徐州横达装潢公司装修工程款、12月支付华润内蒙古医药有限公司药款、2015年4月向海通恒信国际租赁公司售后回租医疗设备,均未经会议集体研究。

为进一步规范决策行为,防范决策风险,根据2018年自治区和市卫健委的相关文件要求,制定出台了《包头市肿瘤医院关于执行“三重一大”制度的实施办法》(包肿瘤医党发〔2018〕23号)和《大额资金管理使用办法》(包肿瘤党字〔2019〕5号),在今后的工作中严格执行国家、自治区、包头市、本单位出台的各项规章制度。财务科对相关制度进行学习,熟悉各项业务必须的流程和附件,严格按照要求办理费用支付手续,对纳入决策范围的项目,严格履行各项审批手续,要求报销人提供合同、会议纪要等重要资料,加大审核力度,确保相关资料的完整,手续齐全。

         (3)坚持民主集中制不充分。2015年11月10日召开党政联席会研究缴纳税款和贷款,只有研究内容没有集体研究讨论过程。2015年12月29日召开党政联席会议,研究返聘专家事宜,主要领导先发表意见。

一是制定《包头市肿瘤医院关于执行“三重一大”制度的实施办法》,财务科严格按照会议决策办理,会议决策不清楚不予以办理。涉及的税款和贷款已办理完毕。二是因为当时史学森院长分管人事工作,在讨论时对此事作了解释,后根据反馈意见及会上讨论决定执行。今后对提交党委会的事项和发言流程严格按照上级文件要求进行。同时对会议记录人员加强培训,使其认识到会议记录的重要性,详细记录会议讨论经过。

二、围绕党的思想建设,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面的问题

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入。

(1)肿瘤医院党委未按照市卫计委的要求,制定学习宣传党的十九大精神专项方案;理论中心组未对照十九大精神,结合医院工作实际进行专题研讨交流。

一是制定《包头市肿瘤医院学习宣传党的十九大精神专项方案》。根据上级部门的要求结合医院实际,制定年度中心组学习计划、支部学习计划和科室季度理论学习计划,并按照上级部门的要求,随时充实学习内容。二是2019年1月中心组对照十九大精神,结合各自分管工作进行了专题研讨。

(2)学习内容不全面,理论知识掌握不扎实。2018年院党委和各党支部未组织学习习近平总书记在十三届全国人大一次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神;通过组织医院部分党员干部进行学习十九大精神知识测试,及格率为42%。

一是于2019年1月份组织中心组、各支部学习了习近平总书记在十三届全国人大一次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神。二是将十九大精神列入每次中心组和支部学习内容,从2018年11月起,中心组和各支部每次集中学习十九报告原文的两部分内容。2019年2月份组织党员进行十九大精神、意识形态及其他应知应会知识测试,及格率为100%。

2、落实中心组学习制度不到位。

(1)贯彻落实《市委理论中心组学习实施细则》有差距。2017年以来,肿瘤医院理论中心组县处级领导未到所在支部调研、未作辅导讨论。未按要求向市卫计委报送中心组学习情况。

按照《市委理论中心组学习实施细则》,2019年1月制定了《包头市肿瘤医院中心组学习制度》(包肿瘤医党发〔2019〕1号),要求理论中心组县处级领导到所在支部进行调研、辅导讨论,至少每半年1次。上半年,党委书记到所在临床内系党支部调研辅导讨论6次。史院长于2019年1月在行政党支部讲党课,王院长7月到所在行政支部进行了调研辅导。2019年初向市卫计委报送2018年中心组学习总结。今后形成常态化工作,每年年底书面向市卫健委党组报送中心组学习情况。

(2)肿瘤医院理论中心组学习流于形式。2013年至2015年部分中心组成员无学习记录、研讨发言、学习笔记等; 2017年中心组成员学习存在以学习总结代替调研报告、从网上下载拼凑调研报告。2017年部分中心组成员参加中心组学习出勤率未达到规定要求。

一是为中心组成员定制专门的学习记录本。按照《包头市肿瘤医院中心组学习制度》,中心组每两月进行1次专题研讨。2019年1月份对照十九大精神,结合各自分管工作进行学习研讨。2月份召开巡察整改专题民族生活会,以“习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神”为专题进行研讨。3月份围绕“习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话”进行了专题研讨。5月份围绕“习近平在纪念五四运动100周年大会上发表的重要讲话”进行研讨。6月份围绕《健康中国2030规划刚要》----优化健康服务进行了专题研讨。7月份以“医院安全生产管理的重要性”为专题进行研讨交流。8月份围绕“如何认识扫黑除恶专项斗争的重大意义”进行研讨交流。中心组成员结合各自工作实际撰写研讨报告。二是中心组成员每年参加中心组集中学习不少于12次。党办实事求是做好考勤记录,因故不能参加中心组学习的,履行书面请假手续。

(3)中心组学习记录不规范,记录中混有党委会、工作部署会、理论业务学习会记录。2017年中心组学习计划中有43项学习内容未落实。

一是中心组学习有专人负责记录,专本专记。二是2019年制定每月两次的中心组学习计划,根据上级部门的要求随时充实学习内容,以集中学习和自学形式相结合,确保学习计划全部落实。

3、“两学一做”学习教育常态化制度化工作不扎实。

(1)肿瘤医院党委对“两学一做”学习教育重视不够。2017年《包头市肿瘤医院“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》未上会研究。

根据《包头市肿瘤医院关于执行“三重一大”制度的实施办法》(以下简称《实施办法》),医院管理体制、运行机制的改革方案和规章制度出台均要经过党委会集体讨论决策。《实施办法》已印发各科室,要求严格贯彻执行。

(2)落实“六个一”学习机制不到位。2017年领导班子成员未严格落实每两个月参加一次中心组学习研讨交流制度。未落实领导班子成员深入所在支部联系点指导学习教育工作。

按照《包头市肿瘤医院中心组学习制度》,中心组每两月进行1次专题研讨,中心组成员提交研讨材料。党委领导班子成员到所在支部联系点进行学习教育指导工作,每年不少于2次。各支部负责做好记录和资料的收集整理工作。

(3)2017年肿瘤医院党委未按“四讲四有”要求制定不同岗位、不同层面合格党员的具体标准;各党支部没有分专题学习研讨。

一是按照“两学一做”学习教育常态化制度化工作中“四讲四有”要求,结合岗位职责,2019年1月份制定“四讲四有”合格党员的具体标准,由党支部进行考核,与优秀党员和优秀党务工作者的评选、年终民主评议党员挂钩。二是2018年12月五个支部开展了“向郑德荣等7名全国优秀共产党员学习”的专题研讨。1月份对照“十九大精神”,结合各自工作进行学习研讨。3月份围绕“习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话”进行了专题学习研讨。

4、“作风建设年”活动不扎实。

(1)对“作风建设年”活动重视不够,活动实施方案未上会研究;活动开展以来,医院活动领导小组未召开会议研究推进相关工作。

2018年11月30日,召开党委会讨论通过了《包头市肿瘤医院开展“作风建设年”活动的实施方案》。2019年2月份召开“作风建设年”活动领导小组会议,对“作风建设年”活动工作进行总结。医院成立的活动领导小组或委员会,要召开会议研究推进相关工作。

(2)在查摆问题整改落实阶段,部分班子成员未按照“三必谈”的要求与分管科室负责人进行谈话;有8项整改内容措施不具体,整改落实不彻底。

一是领导班子成员与未谈话的分管科室负责人进行谈心谈话。二是领导班子成员围绕“担当不主动、精神状态不佳、工作效率不高”几个方面重新查找问题,并制定了具体的整改措施。

(3)在建章立制阶段,修订完善的《中共包头市肿瘤医院委员会议事制度》、《包头市肿瘤医院印章管理规定》、《包头市肿瘤医院公务用车管理办法》均未上会研究。

《中共包头市肿瘤医院委员会议事制度》已报送市卫健委待审批通过后印发执行。2018年5月份印发了《包头市肿瘤医院印章管理规定》,按照《包头市肿瘤医院关于执行“三重一大”制度的实施办法》要求,医院管理体制、运行机制的改革方案和规章制度出台均要经过党委会集体讨论决策。2019年2月党委会讨论通过了《包头市肿瘤医院印章管理规定》和《包头市肿瘤医院公务用车管理办法》。2019年3月份印发了《包头市肿瘤医院公务用车管理办法》并严格执行。

5、意识形态工作部署落实不到位。

(1)对意识形态工作“极端重要性”认识不足。肿瘤医院党委未把意识形态工作纳入重要议事日程,2017年至2018年未专题研究意识形态工作; 2017年出台的《关于意识形态工作责任制实施细则》和2018年出台的《意识形态工作责任清单》未上党委会研究。通过问卷调查,有90%的党员干部对习近平总书记关于意识形态工作提出的“四个关乎”不清楚。

一是加强意识形态工作研究部署。严格按照《包头市肿瘤医院意识形态责任清单》(2018年11月30日已上党委会通过),切实履行意识形态工作责任。2019年2月份召开专题会议研究意识形态工作,并将意识形态工作纳入2019年度党建工作要点。二是2019年3月份邀请专家进行意识形态专题讲座。2019年2月份组织党员进行了意识形态应知应会知识测试。

(2)落实意识形态工作责任制有差距。

2017年至2018年上半年未向上级党委专题报告意识形态工作。2017年领导班子成员没有把意识形态工作作为民主生活会对照检查和年终个人述职的重要内容落实。

一是2019年初向市卫健委党组专题报告2018年意识形态工作总结,9月份向市卫健委党组专题报告上半年意识形态工作。二是自2018年起将意识形态工作情况列入党委书记年终党建工作述职和领导班子成员年终个人述职的重要内容,2018年领导班子民主生活会上,领导班子和成员对照意识形态工作进行查摆剖析。

三、围绕党的组织建设,选人用人和基层党组织建设方面的问题

1、执行干部人事制度不严格。

(1)自行调整科级干部任职岗位。部分中层干部任职备案与实际岗位不一致。

按照《关于包头市卫生局所属事业单位“五定”方案》(包机编发〔1997〕64号)文件要求,医院内设36个科(部、室)。随着医院不断发展,病人逐年上升,病种也越来越多,医务人员也增加到近千人。原来核定的科室已经无法满足肿瘤患者预防与治疗的需求,医院对肿瘤专业分工进行了细化,成立了部分科室。2010年干部聘任时,部分干部没有岗位,出现干部任职备案与实际岗位不符的现象。在下一轮干部聘用时严格按照任职备案进行岗位聘用。

(2)干部人事档案清理工作进展缓慢。截至目前,肿瘤医院仍有部分在编人员的“三龄两历”认定工作未完成,人事档案数字化工作未开展。

根据市委组织部要求,“三龄两历”认定工作已完成。2018年12月25日,医院与组织部指定的第三方签订了人事档案数字化工作合同,2019年1月31日,316份档案全部移交,现已全部扫描完毕,2019年7月已将合同余款全部付清。

2、选人用人程序不规范,激励机制不健全。

(1)干部聘用管理不合规。2013年以来肿瘤医院对已过聘期的科级干部未办理续聘手续。截止目前,肿瘤医院内部聘用中层干部未严格按照程序要求履行动议、民主推荐、考察等环节,且聘用人数超过了市卫计委的相关要求。

一是2019年6月制定了《包头市肿瘤医院中层干部选拔任用制度》,明确了工作流程。在下一次干部聘任时,严格按照“五定”方案办理聘任手续。二是内聘中层干部要严格按照《包头市肿瘤医院中层干部选拔任用制度》履行动议、民主推荐、考察等环节,聘用人数按照市编委核定的干部职数执行。

(2)肿瘤临床人才培养机制不健全。肿瘤临床人才培养机制不健全。医院肿瘤临床和医技骨干人才培养使用制度不完善、平台缺失,学科带头人出现断层。2015年以来,医院流失中级职称以上临床医技人才12名,其中具有高级技术职称人才7名。

2015年以来,根据国家政策要求,医学生毕业后要规培3年,出现卫技人员紧缺的现象。从2015年1月至今,共引进硕士研究生21人,高级职称人才5人。2019年3月制定了《包头市肿瘤医院引进专业技术人员的管理办法(试行)》。

(3)薪酬制度与激励机制结合不到位,激励机制不健全,绩效考核、薪酬发放不合理。

为进一步完善分配激励机制,充分调动员工工作积极性,提高医院运营管理的精细化,正在实施RBRVS绩效管理改革,制定激励方案,将工作量作为考核依据,体现多劳多得、优绩优酬,该项目正在推进中。由于使用RBRVS绩效管理改革上线过程较长,为解决现行绩效不合理状况,将现绩效核算方案进行重新调整,3月份将医技科室奖金下调15%,外系奖金下调10%,内系奖金下调5%,从2019年3月执行。12月对财务科、审计科、住院处、收费室以收入计算方式进行调整,改按行政平均奖发放。

(4)未履行程序聘用总会计师。2013年肿瘤医院未经上级党组织批准,擅自聘用中层干部担任医院总会计师。

财务总会计师已退休,2019年7月份,市卫健委派驻1名总会计师。

(5)编外人员聘用管理不规范。肿瘤医院编外人员招聘制度不健全。2017年招聘编外人员实施方案未上会研究,未按要求严格履行招聘程序,招聘编外人员未报上级主管部门备案。

当时经党政联席会议讨论通过,招聘实施方案上报主管局,并委托包头市人事局考务中心,按照流程面向社会公开招聘。招聘结果未报主管局,后将2017年招聘人员花名册上报主管部门备案。

3、基层组织建设薄弱。

(1)对党建工作重视不够。2013年至2017年院党委未专题研究党建工作。医院党建工作力量配备薄弱,党办主任长期由人事科科长兼任。开展党建教育培训不到位,2013年以来未专门对党务工作人员开展教育培训。

一是2019年2月18日召开党建工作会议,专题研究部署2019年党建工作。二是根据工作需要,2018年4月,重新配备党办负责人,人事科科长不再兼任党办主任。三是2018年选派4名党务工作者参加中国卫生计生思想政治工作促进会举办的党务干部培训班。2018年12月,党委书记、党办负责人和支部书记参加市卫计委举办的党建培训班。12月份医院组织两期全体党建培训班。2019年2月,邀请市委组织部的专家进行基层党建知识培训。2019年8月,2名党务工作人员参加全国党务干部第八期培训班。按照内蒙古自治区党委办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》,进一步加强党务干部培训,每年组织党支部书记轮训1次,每年至少组织1次全体党员培训。

(2)基层党组织换届选举不规范的问题。2015年重新改选支部书记未按要求召开党员大会选举,2017年支部进行换届没有支部的请示报告和医院党委的批复。

根据《党章》规定,完善了支部换届选举工作流程,下一次支部换届选举严格按照流程进行,召开党员大会选举支部书记,确保换届选举工作规范运行。

4、组织生活制度落实不严格。

(1)领导班子民主生活会质量不高,存在走过场现象。2015年以来的领导班子民主生活没有上级党组织的批复意见,领导班子成员会前开展谈心谈话不到位,2016年领导班子民主生活会没有方案。领导班子的对照检查指出班子建设中存在“班子成员之间交流沟通不到位、工作中不能做到求同存异”等方面的问题,会后整改落实不彻底,没有切实解决领导班子存在的突出问题。

按照《包头市卫生和计划生育委员会及直属县处级单位2018年度领导班子民主生活会工作方案》要求,1月10日向市卫健委党组报送《包头市肿瘤医院关于召开2018年度领导班子民主生活会工作方案的报告》,1月24日报送了《包头市肿瘤医院关于召开2018年度领导班子民主生活会的请示》,市卫健委批复后召开2018年度领导班子民主生活会。会前领导班子成员深入开展谈心谈话,针对自查的问题,提出了切实可行的整改措施,制定整改台账,做到整改落实到位。

(2)“三会一课”制度落实不到位。2013年至2016年所属支部没有制定年度学习计划,学习考勤记录缺失,2015至2017年“三会一课”记录缺失。2013年至2016年3个支部没有学习记录,行政支部多名党员没有学习笔记。党小组会议不规范、记录不全,外系支部1个党小组学习记录存在造假问题。

一是各党支部于2018年11月修订了三项制度,制定了学习党的十九大精神学习计划、制定了2019年党员固定活动日计划,并按照三项制度严格做好党员考勤管理。为各支部及党员定制了党小组学习记录本、党员学习记录本,要求支部书记(或支委)每季度检查党员的学习笔记,并作为年终党员评议的重要依据。二是外系党支部书记对党小组组长进行批评教育,要求在今后的学习过程中,认真做好学习笔记。支部书记每季度向党委书面汇报工作情况。

(3)组织生活会不规范。2015 年至2017年所属支部召开组织生活会没有方案、请示报告和院党委的批复意见,未制定整改台账。

2018年12月各支部以规范的流程召开了以“向郑德荣等7名全国优秀共产党员学习”为专题的组织生活会。会前做好五个步骤:制定会议方案并上报请示、组织集中学习研讨、进行谈心谈话、征求意见并做好意见梳理汇总、查摆问题和撰写对照检查材料。医院党委批复后召开会议。会后抓好三个环节:抓好整改落实、抓好材料上报和归档、抓好情况通报。完善了组织生活会工作流程并严格执行。

(4)民主评议党员工作不规范。2016年至2017年,行政、外系、内系3个支部的《民主评议党员登记表》没有对党员进行评定,院党委未严格履行审核把关职责。

按照上级党委要求,制定《2018年度党员民主评议工作实施方案》,各支部对党员进行评定等级,医院党委严格把关。

5、党员发展、党费收缴不规范的问题。2013年至2017年发展15名党员未使用《发展党员全程纪实册》。2016年以来发展的7名党员,未履行向上级党组织备案的程序。2013年至2017年存在按季度收缴党费问题。

2018年发展的2名党员全部使用《发展党员全程纪实册》。按照上级党委要求,入党积极分子、发展对象和转正党员已经向上级党组织备案。从2019年1月起重新核算了党费并按月收缴。

四、围绕党的作风建设,整治“四风”方面的问题

1、违反中央八项规定精神。执行公务接待制度不严格。部分年度存在务公函接待问题。

2019年3月份制定出台《包头市肿瘤医院公务接待管理办法》,参考文件为《包头市党政机关公务接待费管理暂行办法》和《包头市卫计委公务接待管理办法》。

2、服务职工患者意识弱化。

(1)医疗设备更新不及时,仍在使用申请报废医疗设备。放射科一台2002年购置的乳腺x光机目前仍在使用,各项技术指标严重衰减,图像分辨差,不能为患者提供准确诊断。

2019年1月14日内蒙计量院检测人员对乳腺机进行了性能检测,从检测指标分析,目前乳腺机可以完成日常患者的检查工作。但乳腺机使用时间过长,科室也提出了应急采购申请,医院下一步重新召开2019年设备的采购论证会,论证2019年设备采购计划,并按照新的审批流程执行,先上院长办公会审议,通过后再上党委会审议,器械科按审议结果执行采购计划。2019年2月28日医院已收到内蒙古自治区计量测试研究院乳腺钼靶机的校准证书(证书编号2019D0004号),医院乳腺机外观合格,工作正常。

(2)医务人员责任心不强,医疗纠纷频发。2013年以来,发生医疗纠纷57起,赔付多达21起。

医纠办对2016年出台的《医疗纠纷处理制度》进行了修改,并通过了院长办公会、党委会。但会后我院发生新的高额纠纷赔款,需继续对《医疗纠纷处理制度》再次进行修改,仍需再次上会讨论,目前仍在修订过程中。

(3)医院职工、患者就餐难问题得不到及时解决。2018年6月以来,医院食堂因卫生不达标等原因,被市食药部门责令停业至今。

食堂在停业整改期间,从2018年6月6日起,由马家私房面配送一日三餐,从未间断。2018年11月3日新选址的食堂开始拆旧建新,2019年1月24日食堂开始试运行,解决了职工、患者就餐难的问题。

(4)便民服务意识差的问题。医院就诊高峰期患者缴费窗口排队等候时间长和门诊看病秩序混乱问题突出,便民服务措施不到位。

医院就诊高峰期通常集中在每周一、二上午,为解决排队等候时间长的问题,医院线上线下一起采取措施缓解排队等候问题。一是线上与鹿城365平台第三方机构合作,增加了微信平台线上自助支付方式;收费窗口开通扫码支付,对缓解门诊排队起到了一定作用。二是配备15台自助服务机,争取11月底前设备到位投入使用。

五、围绕党的纪律建设,执行党规党纪方面的问题

1、干部职工日常监督管理偏软。

(1)履行请销假手续不严格。2名职工分别从2000年和2009年起长期请病假,未履行请假手续。

张碧萍,女,因“腰间盘突出”不能正常工作,2018年已到退休年龄,已办理退休手续。王爱枝,女,“因强直性脊柱炎”休病假,人事科以电话及书面形式通知本人,回单位报到并核实病情。

(2)干部年度考核流于形式。2016年 11月1名职工因病长期请假,2017年年度考核仍被评为合格。

人事科根据科室上报的考勤人数下发考核表,发放2017年考核表时,没有认真核对科室人员情况。根据人社局要求,从2018年起未对此人进行年度考核。纪委对人事科工作人员进行约谈。

(3)工作纪律松弛。巡察期间对医院行政人员考勤进行抽查发现多名工作人员迟到、不在岗位,迟到、不在岗人员占比达23%。

制定了《包头市肿瘤医院劳动纪律管理办法》,加强劳动纪律管理,做好日常劳动纪律检查工作。

2、开展经常性纪律教育不够。

警示教育不到位。2014年未以行业内典型案例为反面典型开展警示教育,开展警示教育针对性不强。

2018年11月16日,组织召开“包头市肿瘤医院警示教育大会”,会上通报了近年来发生在市卫生计生系统和我院的违纪违法典型案例。党委书记对案例进行了深刻剖析。组织环节干部、党员和重点岗位重点人员进行集体廉政谈话。按照工作计划,每年至少举办两次警示教育活动,结合医院实际,以行业内典型案例为反面教材,有针对性地开展警示教育,观看相关警示教育片。此项工作列入纪委2019年年度工作计划。

六、围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利,领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败方面的问题

1、履行主体责任不到位。

(1)对党风廉政建设工作不重视。2017年肿瘤医院领导班子未专题研究党风廉政建设工作。2016年至2017年未成立党风廉政建设责任制领导小组,2016年未制定领导班子主体责任清单,未开展党风廉政建设工作任务目标完成情况监督检查。

一是每年召开党风廉政建设会议,研究部署党风廉政建设工作,此项目为共性目标考评指标,已列入2019年度工作计划。二是2018年已成立党风廉政建设责任制领导小组,根据人员变化,随时调整责任制领导小组成员名单。三是每年年初制定领导班子主体责任清单。四是不定期开展党风廉政建设工作任务目标完成情况监督检查。

(2)“一岗双责”落实不到位。2016年至2017年未制定“一岗双责”责任清单,2016年领导班子成员对分管领域党风廉政建设工作未进行专题研究部署检查。

一是每年年初制定“一岗双责”责任清单。二是领导班子成员对分管领域党风廉政建设工作进行专题研究部署、检查,每年不少于两次,此项目已列入领导班子党风廉政建设责任清单。

(3)落实医疗卫生行风建设“九不准”不到位。违规将职工岗位津贴、奖金核算与业务收入挂钩。2013年至2015年病案室按复印收入的30%发放人员补助。2014年至2015年,因自立项目违规收费,肿瘤医院被市发改委价格监督部门罚款。执行统方审批备案制度不严格,2014年6月医院内部多次进行统方操作未经主管领导审批。2018年6月肿瘤医院使用非挂网医用耗材被市药采中心通报。

一是医院与上海彭海莱讯数据有限公司签订了《绩效管理咨询服务及配套软件系统合同》,目前已召开绩效改革方案信息系统工程项目启动会,完成了与院领导沟通调研,确定绩效核算单元,对4月--7月绩效公司进行数据测算,分析数据,召开了全院绩效培训会议。预计2019年10月绩效公司提出方案及第一次测算数据,争取年底前运行新的绩效管理方案。二是按《行政处罚决定书》要求,于2018年6月27日已将违规收费所得及罚款上缴市财政局。从2016年12月开始执行2012版医疗服务项目价格收费标准后,自此不再有自立项目产生。三是当时“统方”工作作为一个日常工作流程处理,未经分管领导批示开展工作,后规范修订《包头市肿瘤医院“统方”管理办法》,制定《包头市肿瘤医院内部“统方”操作申请审批备案流程》,并严格遵照执行。因工作需要进入“统方”系统的,需填写内部“统方”操作申请审批备案表。严格执行审批程序。未经纪委批准的,不准许进入“统方”系统进行操作四是自治区阳光采购平台耗材中标品种正在逐步增加,但仍未达到全覆盖,造成了一部分耗材存在网外采购情况。目前医院器械科正在梳理非阳光耗材品牌品规,将能纳入阳光平台的耗材全部纳入平台采购。不在阳光平台范围内的、使用量大的耗材医院向药招办做备案采购申请。

(4)纪委书记不专职,兼任人事科长。

2019年2月18日召开党委会,同意其辞去人事科科长职务。

(5)对制度执行情况监督不力。肿瘤医院落实《包头市医疗保险定点医疗机构总额付费协议》不到位,2017 年超出住院总额费用被市医保局扣款。多人挂床住院,被市医保局通报批评并罚款。医院对执行《包头市肿瘤医院成本绩效核算办法》监督不到位,部分科室负责人存在擅自提高奖金分配比例系数多领取奖金问题,被医院纪委予以处理。

一是对临床科室加强医保政策培训,要求临床科室严格掌握住院患者的入院标准,严格执行《包头市医疗保险定点医疗机构服务协议》。针对“挂床住院”现象,医保科加大检查力度,不定期检查参保患者住院情况,对违规现象按照《包头市肿瘤医院综合目标千分制考核管理细则》进行处罚。2019年2月份制定出台《包头市肿瘤医院关于2019年医保患者住院总额控费管理办法》和《包头市肿瘤医院关于“挂床住院”管理办法》。二是加大对科室奖金二次分配监管的力度,已向科室下发奖金二次分配规范性通知,要求科室严格按照通知内容执行。

  (6)问题线索处置不规范2017 年以来,肿瘤医院纪委处置3件问题线索处置方式不明确,未履行相关审批程序,谈话笔录及相关的证据材料不规范。

纪委刚成立,纪检人员业务工作不熟悉,通过后期案件审办,逐步规范。依据《纪检监察办案程序规定》、《包头市纪委执纪审查“谈话、笔录、取证”业务技能大练兵活动》等,结合医院实际,制定《包头市肿瘤医院纪委问题线索处置流程图》和问题线索处置方案、报告、审批表、呈批表、呈报表,谈话记录等模板。在今后,对问题线索的处置,明确处置方式,严格按照流程执行。在办案中存在疑惑的问题,积极与上级纪委请示给予指导。

2、落实监督责任不到位。2018年以来派驻纪检监察组未对市肿瘤医院党风廉政建设工作开展监督检查。

2019年初,市卫健委党组成员、市纪委监委派驻市卫健委纪检监察组组长侯香兰带队来我院进行督导检查。今后医院将积极邀请上级纪检部门来医院开展监督指导工作。

3、廉政风险防控不到位。

(1)风险点排查不全面。2015年未对药房工作人员存在换药、借药等廉政风险点进行排查。

医院药品现已执行数量化管理,无法进行借药、换药事宜活动。

(2)2013年至2015年行政主要领导直接分管财务、人事工作,存在岗位廉政风险。

新的领导班子组建以后,对组织分工进行了调整,行政主要领导已不直接分管财务、人事工作。

(3)主要领导未进行离任审计。

已向上级主管部门反映沟通审计事宜,等待上级部门安排。医院根据上级部门的安排部署,积极配合审计部门进行离任审计的相关工作。

4、执行财经纪律不到位。

(1)违规使用大额现金问题。

2019年2月制定《包头市肿瘤医院大额资金管理使用办法》,将大额资金全部按照办法要求审批同意后办理相关业务,巡察后不存在类似情况。

(2)未经审批出租固定资产,收取租赁承包费未上缴市财政。

2019年2月制定并下发了《包头市肿瘤医院固定资产管理办法》,在今后工作中,严格履行国有资产对外出租、出借审批手续,已上报主管部门协调资产出租情况,并按照规定将已收取的租金50万元足额上缴市财政。

(3)专项经费使用不规范。

2019年2月制定《包头市肿瘤医院专项经费管理使用办法》,严格按照专项经费管理使用办法,专款专用、专项管理规范各类经费的使用。

(4)执行房屋租赁等合同不规范。

根据合同协议规定,应收房屋租金共计30万元,剩余部分房租款已全部收缴,同时对其他类似合同进行排查,共上缴市财政租赁费50万元。

(5)存在白条列支问题。

2016年制定了《包头市肿瘤医院收入、支出管理办法》(包肿瘤医办〔2016〕49号),按照财务制度要求收款方必须开具正规发票方可进行费用报销。财务科对制度进行了学习,现在不存在白条列支情况。

5、落实财务制度不严格。

(1)工程未进行竣工决算。2010年投入使用核辐射医疗救治基地及外系综合楼项目,至今仍未进行竣工决算。2013年旧外科病房楼装修改造工程、妇幼病房楼外接卫生间工程,至今仍未进行竣工决算。

已聘请会计师事务所对未决算项目资料进行梳理,争取10月底前完成旧外科病房楼装修改造工程、妇幼病房楼外接卫生间工程竣工决算审计,明年完成核辐射医疗救治基地及外系综合楼项目竣工决算审计。

(2)未经评估处置固定资产。

2019年2月制定《包头市肿瘤医院固定资产管理办法》,严格履行国有资产对外出租、出借、处置审批手续,上报主管部门及同级财政资产管理部门审批同意后办理相关手续。

(3)报销培训费、差旅费不规范,部分年度外出培训、进修、参加会议无培训通知、进修文件、会议通知。

根据《包头市本级党政机关差旅费管理办法》(包财〔2014〕214号),结合医院实际情况,2019年2月制定《包头市肿瘤医院差旅费管理办法》,规范报销审批流程并完善财务档案附件,对差旅薄弱环节在行政例会上进行了强调。

(4)账凭证附件不完整部分支出无合同、审批手续。

对《包头市肿瘤医院合同管理办法》(包肿瘤医办发〔2016〕48号)制度进行学习,严格按照制度执行,签订合同前需要按照相关流程进行审批,审批通过后方可签订合同,上述手续都是办理资金支付手续的必要条件。在新修订的《项目资金管理使用办法》《大额资金管理使用办法》中明确资金支付必须附相关合同。

二、切实巩固扩大巡察整改结果

虽然整改工作取得了初步成效,但与上级要求还存在差距,需要坚持不懈,持续推进,确保成效。下一步,医院党委将继续盯住整改重点,持续深入抓好后续整改工作,不断巩固扩大巡察成果,着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫,以整改的实际成效取信于民,推动医院各项事业蓬勃发展。

(一)坚持不懈推进整改落实工作。严格按照市委部署和要求,坚持思想不松、标准不降,力度不减,对巡察整改工作紧抓不放,持续用力,真正做到事事有回音,件件有着落。对已取得阶段性成效的整改任务,巩固成果,防止问题反弹,确保整改落实有始有终、确保每个问题整改到位,落到实处。

(二)坚持不懈完善制度体制。坚持标本结合,把具体问题整改与加强制度建设结合起来,在抓好具体问题整改的基础上,针对存在的共性问题不断完善制度机制,努力构建有效管用的制度体系,用制度培育良好作风,真正把权力关进制度的笼子,从源头上杜绝类似问题的发生。

中共包头市肿瘤医院委员会

2020年5月26日