包头市卫生健康委员会

中共包头市第八医院委员会关于巡察整改完成情况的社会公开稿

发布日期:2020-06-18 20:06阅读次数:1

根据市委巡察工作统一部署2018年10月15日至11月24日,市委第五巡察组对我院党委进行了专项巡察12月27日市委第五巡察组召开专项巡察情况反馈会,按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布

针对巡察反馈意见,医院党委高度重视,落实主体责任,认真梳理分析,坚持对巡察反馈意见整改到位、对巡察反馈问题问责到位、对巡察反馈问题长效机制建立到位的原则,制定整改方案,狠抓整改落实,明确责任分工,全面推进医院巡察整改反馈意见的整改推进。巡察整改期间,医院党委、纪委先后同38名当事人或科室负责人进行了一对一约谈提醒谈话,根据巡察组提出的问题,整改中研究制定62条整改措施,建立完善了45项相关制度.目前,57条整改措施已落实,占细化问题91.93 %,其余5条为体制机制原因部分完成,正在积极推进中,占细化问题8.06 %。

一、强化政治意识,认真抓好整改工作的组织部署

(一)提高政治站位,充分领会巡察整改工作的重要意义。医院党委一致认为,市委开展的这次巡察工作,是对我落实全面从严治党主体责任的一次全面检验。1227日下午反馈会后,12月28日医院领导班子召开党委会,就反馈意见进行梳理研究成立党委书记任组长、班子成员参与的整改工作小组。围绕“全单照收、坚决整改、逐条梳理、专项落实、加强领导、责任到位”原则,逐条对问题进行了梳理研究,并提出专项整改意见。120日,召开巡察整改专题民主生活会,班子成员开展批评与自我批评,说清楚了问题、讲清楚了原因、理清楚了措施把整改落实工作作为一场必须坚决打赢的“硬仗”,真抓严改,坚决整改到位。

()进一步加强政治学习把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后全院最重要的一项政治任务,切实增强政治责任感和政治敏锐性。通过全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神,真正掌握和落实新时期中央落实全面从严治党主体责任和党建工作的要求,在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致把落实整改要求作为讲政治的重要表现,切实把巡察组的意见和要求转化为改进工作的强大动力。

二、市委第五巡察组巡察反馈意见整改落实总体情况

我院党委高度重视巡察整改,全单照收巡察反馈意见,班子成员以身作则上行下效全面带头落实整改细化措施责任,全上下切实这次巡察整改结果作为为整改问题与加强薄弱环节的动力。

针对巡察反馈的问题,医院党委切实担负起主体责任,列表列项整改,对号入座、落实到人,强化跟踪督办,有效地保证了整改质量。

(一)围绕党的政治建设,坚持“两个坚决维护”方面的问题

1.贯彻落实上级精神及决策部署不到位。

(1)医药卫生体制改革不到位。

----现代医院管理制度建设推进缓慢;

整改措施:医院以《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度指导意见》(国办发[2017]67号)文件为指导,成立工作领导小组,召开医院党政共同参加的现代医院管理制度专题会议,将现代医院管理制度进行任务分解,出台《包头市第八医院关于落实建设现代医院管理制度的通知》(包八医[2019]50号)文件,明确责任领导、责任科室、责任人,将任务落实到位。在工作过程中医院出台《包头市第八医院关于进一步落实建设现代医院管理制度的通知》(包八医[2019]147号)文件,督促各科室认真按照任务分解,完善相关工作。医院2019年新建立21项制度,并于2019年第三季度,对医院现代医院管理制度进行统一汇总,生成资料目录,装订成册。

----未定期修订完善质量考核细则

整改措施:医院2015年制定了《包头市第八医院质量管理实施方案及考核细则(2015版)》,当时是针对《内蒙古自治区二级综合医院评审标准实施细则(2012年版)》,完全适用于二甲医院,虽然也为了适应目前公立医院改革,调整了部分内容,自医院2018年10月17日正式成为三级专科医院后,原《质量管理实施方案》已不适应目前医院的管理,医院集中精力、抓紧时间,新的《包头市第八医院质量管理实施方案及考核细则(2019版)》已修订完成,并已通过院长办公会和职代会、党委会审核,已成册,本年度3月份已经施行,整改已完成。

----未按要求建立不良事件上报系统及质量管理数据库、医院感染监测信息系统;

整改措施:一是由网信办提供技术支持,质控、医务护理等职能科室协调配合全院各相关科室再次进行了为期一周的业务培训,使相关人员进一步熟悉不良事件上报流程和具体操作;二是网信办及时收集解决系统使用过程中存在的问题,保不良事件上报系统正常使用三是责成网信办分成小组,到临床科室进行督导,现场解决系统使用问题。四是在严格执行18项核心制度的基础上,加强其他关键性医疗制度的落实,明确各级各类医师职责,有效防范、控制医疗风险

----基本医疗卫生制度建设尚未取得突破,未开展分级诊疗工作;

整改措施:一是为了更好推进我院分级诊疗工作,根据国办发201570号《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》文件精神,按照《内蒙古自治区卫生计生委关于落实进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》内卫计医字〔2018〕406号文件要求,于2018年11月2日成立了包头市第八医院医疗集团。                                二是制定了《包头市第八医院医疗集团章程》,并与12家集团成员单位签订了包头市第八医院医疗集团协议书;走访集团成员单位并授牌。三是完善医疗集团运行机制充分发挥技术辐射作用建立双向转诊绿色通道加快建设区域资源共享。                                            

----医疗安全18项核心制度执行不严格,存在诊断不规范、检验与临床科室记录不一等现象

整改措施: 2018年11月2日医务科对医师进行了核心制度的培训。2018年11月22日修订了十八项核心制度,下发了《包头市第八医院关于印发医疗质量安全十八项核心制度(2018年修订)的通知》(包八医〔2018〕160号)。2019年初下发了《医疗质量安全十八项核心制度》手册,并制定了医疗质量安全督导计划。在2019年按照计划进行督导,督导内容包括了病历书写诊断不规范、危急值记录检验与临床科室不一致问题。

----专技人员培养力度不够,2014年以来专技人员培养费用支出占比不足20%;

整改措施: 一是重新制定包头市第八医院关于印发进修、参加学术会议等管理办法(包八医2018169号)。二是制定2019年外出进修培训学习计划,计划外送专技进修人员计划外送专技进修人员20人。目前已外送进修人员16人。3、截止目前,选派各科室主任、学科骨干、重点学科人员外出学习新技能、新业务,接受新知识人员共计22人;目前,已有16名专技人员在三甲医院进修学习;在研究生培养方面,已经有三名临床专业研究生毕业,有一名考取了全脱产研究生。2019年,总计各类专技人员外出学习人数38人,截止目前,培训费用总计104122元,专技人员培训费用为94223元,专技人员培养费用支出占比达91%。4、2018年,全年各类培训费用总计为1135824元,专技人员培训费用为265776元,占23.4%。

   ----控制医疗费用不合理增长存在差距,超编设置床位数,使用率只有70%。挂号、诊察、床位、治疗、手术护理收入占比远低于50%的要求。基药比未达到40%以上要求。人均住院天数、资产负债率等多项指标未达标。

整改措施: 一是根据包头市卫生计生委《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的实施方案》要求,医院制定了《包头市第八医院关于印发控制医疗费用不合理增长实施方案的通知》(八医〔2016〕156号),并检查督促落实;二是根据公立医院综合改革数据监测表(部分重点任务台账)和财务报表提供数据进行了相关分析,并形成报告。

(2)执行上级有关政策不到位。

----医保严格控费和取消药品加成等政策实施以来,新的补偿机制未形成。

整改措施:一是新的医保质量考核机制于2018年11月份制定完成。二是2019年2月份正式出台《包头市第八医院关于印发质量管理与考核方案及实施细则(试行)的通知》,严格按照绩效考核要求对各科室进行检查考核。三是再次出台《第八医院总额控费管理办法的补充规定》严格要求科室按分级诊疗合理检查、合理治疗、合理收费。

----因自设收费项目被市价格监督检查局处罚。落实《包头市医疗保险定点医疗机构总额付费协议》不到位。2017年下半年超出住院总额费用被市医保局扣款。因挂床问题被市医保局及呼铁局医保中心罚款以及住院医疗费用不予清算。使用非统筹基金结算非补充医疗保险支付范围的诊疗项目,2018年6月被呼铁局医保局罚款。

整改措施: 一是聘请医疗收费专家对医院全院护士长、医技科室主任、物价员进行了两批次的规范医疗业务收费培训及《内蒙古医疗诊疗项目收费价格目录(修订2018版)》的培训,2018年11月至2019年10月,共组织9次规范医疗业务收费培训,将考核结果进行通报,针对存在的问题进行了实际案例分析和讨论。二是制定《包头市第八医院医疗收费处罚制度》,并经院长办公会、党委会通过。加强对医院收费病历的检查力度和相关高值耗材使用的日常监督检查,规范日常收费行为,按制度对违规收费行为进行严厉处罚,对发现的问题及时要求科室整改。三是审计物价科通过加大检查、考核、督导力度。四是通过定期组织医疗收费业务培训,提高了全员对收费工作认识,进一步规范医疗收费行为。根据制定的整改措施、考核方案,对收费情况进行认真检查、督导、考核、整改、落实。提高全员对物价收费管理工作的认识,加强医疗收费业务培训,规范医疗收费行为,合理收费,将物价收费的监督、检查、考核工作常抓不懈,将物价工作的院前培训、患者在院中的费用检查、出院费用核查工作相结合,以培训、教育规范收费,以检查督导收费,以考核促进合理收费,以考核总结、回头看完善收费工作。

----未按照规定时限结算药品耗材试剂。

整改措施: 一是医院新楼建成投入使用后,资产增加4亿元,资产负债率将达到57%。收入按2018年收入测算,新楼投入使用后将达到3亿元,收支结余率按5%测算,结余金额达到1500万元,用此结余来偿还产生的药品材料款二是加强运营管理,开源节流,压缩成本三是根据目前制定的还款制度和还款计划,将分5年还完。

(3)对上级检查发现的问题整改落实不力。

----2015年全市二级医院医疗质量安全检查发现问题4项,2项未完成整改;2016年全市大型医院巡查发现问题21项,4项未完成整改。供应室布局不合理、未单独设置血库、无自动化清洗设备及数字信息化系统等问题至今未解决。

整改措施:一是委托市中心医院进行消毒供应工作,解决供应室布局不合理等问题,直至新大楼建成投入使用二是晋升为三级医院后,已单独设置输血科,解决了未单独设置血库的问题。

(4)综合监管不严。

----发生多起违规收费、挂床、医患纠纷事件,被罚款、扣款、赔偿652万元。

整改措施: 一是2017年下半年包头市实行总额付费,医院超出限额被医保局扣款143万元。医院已采取多种措施在总额控费前提下规范使用医保基金:①制定总额控费管理办法,对临床科室进行月定额限制。②2019年医院将单病种推行纳入考核奖励机制,鼓励科室开展单病种管理。③成立医保管理委员会,每季度召开会议,分析解决存在问题。④每季度组织一次全院医保政策培训,每半年组织一次医保应知应会答题。从2019年起将医保政策掌握情况纳入每周查房内容。二是针对挂床、违规收费等问题,依据医保局扣款对相关科室进行挂钩考核,责令整改,杜绝再发生。院长办公会决定:①每一住院患者首诊医师护士必须履行告知义务,在医保患者住院告知书上签字并留存病历。②建立检查督导机制,及时对出院病历及运行病历进行审核,严格执行三级医院收治标准,确保医保基金合理使用。③医保科每周行政查房对医保患者在院情况及告知书填写进行检查,每月增加一次医保患者在院情况的核查。④利用展板、电子屏、宣传栏对患者进行医保政策宣传,医保管理人员坚持下科室患者进行政策宣使患者理解并配合医保管理工作。⑤下发《包头市第八医院关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动回头看的通知》,要求科室组织学习,转变观念,提高认识,自觉维护国家医保基金的安全使用。⑥对神经内科、心血管内科、内分泌科、呼吸内科、肾病学科全院通报批评。扣款部分全部按毛收入由科室自行承担,并按照考核标准每科室扣10分。⑦医保科、医务科、审计物价科相关职能科室监管不力,予以谈话提醒,按照考核标准每科室分别扣3分两位分管领导分别扣3分并作出书面检查。⑨党委书记院长分别扣3分并作出书面检查。三是使用统筹基金结算非补充医疗保险支付范围的诊疗项目,2018年6月被呼铁局医保中心罚款。医院制定了应急预案,同时铁路医保部门进行沟通,在铁路医保系统漏洞无法处理的情况下,立即在我院HIS系统内对门诊诊疗项目进行医保类别维护,同时对门诊医生进行政策培训,保证门诊接诊医师正确区分诊疗项目,避免了此类事件的再次发生。

2、党委核心作用未有效发挥

---党委参与决策、推动发展、监督保障不够。2013-2018年9月期间,党委会只召开过一次。事关医院改革发展重大问题及“三重一大”事项基本上由党政联席会或院长办公会一揽子研究决定,党委作用未充分表达和体现。存在党务政管、以政代党问题。党政联席会议研究成立共青团及确定团委书记人选、建党97周年系列活动、党内评先活动及党员发展事宜等。

整改措施:一是取消党政联席会议,同时按照市卫生健康委下发的《包头市公立医院党组织会议议事决策规则》和《包头市公立医院院长办公会议议事决策规则》要求,经党委研究制定了《包头市第八医院党组织会议议事决策规则》和《包头市第八医院院长办公会议议事决策规则》,并于2019年10月9日得到市卫生健康委批复后,于10月14日印发执行二是10月23日,根据市委巡察验收组提出的意见,院党委对《包头市第八医院党组织会议议事决策规则》(包八医党〔2019〕49号)、《包头市第八医院院长办公会议议事决策规则》(包八医〔2019〕163号)、《包头市第八医院贯彻落实“三重一大”事项决策制度实施细则》(包八医党〔2019〕50号)进行了研究和修订三是院党委对党委会会议记录、个人记录簿册进行了规范,从10月份开始,全部使用统一的记录簿册。

----民主议事决策制度落实不好。议事规则、会议制度修订不及时,2015年9月之前无“三重一大”制度。违反“三不一末”规定,院长办公会议研究肿瘤科副主任人选、向邮政储蓄银行贷款等事宜,主要领导先行表态。

整改措施:一是严格执行新修订的《包头市第八医院党委会议议事决策规则》,《规则》第二条规定:凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,由医院党委集体讨论、作出决定。《规则》第十五条规定:会议审议事项时,由提出议题的部门负责人就议题作汇报或说明,然后由医院党委委员发表意见,党委书记应当在其他委员全部发表意见后再发表意见二是2019年10月14 日召开党委会议,审议通过了《包头市第八医院“三重一大”实施细则(试行)》三是经党委会研究,按照“三不一末”要求对领导分工进行调整。  

(二)围绕党的思想建设,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入。

----学习不深入。普遍存在学习方法简单、以传达文件和会议替代学习、无研讨的情况。

整改措施:一是完善学习计划。将《中国共产党章程》、十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等纳入党委理论学习中心组和支部学习计划中二是通过专家讲学、专题讲座、学习研讨、实地参观、知识测试等方式,组织党员干部学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,领会精神实质三是支部学习与党员固定活动日结合,每月达到1次,科室政治理论学习每月集中学习不少于2次。目前已举办专题讲座3次,进行实地参观学习3次,组织知识测试1次四是在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,制定了学习计划,截止到目前已安排了支部10次集中学习,领导干部10次集中学习,6次理论研讨。  

----重要精神漏学。党委及支部未组织学习落实中央八项规定精神实施细则、习总书记参加内蒙古代表团审议的重要讲话及十八届中央纪委七次全会、十九届二中、三中全会、市委十二届四次全会、市纪委十二届三次全会精神。

整改措施:一是制定漏学内容补学计划,补全学习内容二是以深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,及时把中央、自治区、包头市、市卫健委重要会议精神纳入党委理论学习中心组、党支部、科室学习计划中,组织开展学习三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,根据上级组织的要求,制定了学习计划,为每名党员配发了《党章》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,按计划、按要求组织开展了学习。

----学习内容滞后。应于2014年学习的《习近平总书记系列重要讲话读本》,外系党支部2017年11月23日才组织学习:应于2015年学习的《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘要》,行政第一党支部2018年7月31日才组织学习。

整改措施: 一是通过制定学习计划,及时跟进上级组织要求的学习内容,避免学习内容滞后二是由党办室负责学习内容的抽查,落实好学习内容三是对责任党支部、党委办公室主任进行严厉批评,责成作出书面检查,并进行考核。

----学习记录缺失、不规范。2013-2016年6个支部学习记录缺失;个别党员个人学习笔记与支部学习记录不符:有的党支部只记录了学习标题。

整改措施:一是根据《思想政治工作考核细则》要求,严格规范党支部、科室政治理论学习。每周检查学习记录本,对学习记录缺失、学习记录不规范情况进行讲评,从2019年11月开始,党员学习情况列入质量考核二是在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,为每位党员配发了专用学习记录本,对学习记录提出了具体的要求。定期进行检查,检查结果提交质量考评会考核。

2、落实党委中心组学习制度有差距

----2014、2015年无中心组学习计划,2015、2016年无中心组学习总结。2013-2017年7月,集体和个人学习记录缺失。2017年7月13日-2018年10月11日期间,中心组学习记录中无记录人,也未记录参加人员。十八大以来,班子成员均未撰写调研报告。

整改措施:一是按照《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》,2019年3月14日党委会审议通过了《包头市第八医院2019年党委理论学习中心组学习安排》(包八医党〔2019〕10号)及《包头市第八医院党委理论学习中心组学习实施细则》(包八医党〔2019〕11号),要求班子成员按时参加学习,完成相关记录和要求的内容二是按照学习计划,至2019年9月,理论学习中心组集中学习16个半天,计8天,党委理论学习(扩大)会2次,专题学习1次,理论学习中心组成员分别撰写了2篇调研报告,及时向市卫健委报送学习情况。三是根据“不忘初心,牢记使命”主题教育学习计划,截止到目前已开展了9次集中学习,6次集中研讨四是责成党委书记、党办室主任作出书面检查。

----2018年4月26日中心组学习通知中的学习内容为“政府工作报告和全市卫生和计划生育工作会议精神”,与4月份学习安排、学习记录、个人学习笔记中的学习内容不符。

整改措施:严格按照《包头市第八医院党委理论学习中心组2019年学习计划》。按计划内容组织学习,做好集中学习记录及个人学习笔记的记录。按照巡察组提出的要求,从10月份开始,对党委理论学习中心组的记录本和个人记录本进行了整改,统一规范了会议记录本及个人记录本。

3、“两学一做”学习教育常态化制度化工作不扎实

  ----支部“三项制度”落实不规范。2017、2018年支部党员履责事项未做到全覆盖,无普通党员履责事项。

整改措施:一是按照“三项制度”要求,已对普通党员履责事项围绕立足党支部和党员实际进行了规范对每名党员履责事项的完成情况,要求在民主评议党员中进行总结党支部通过召开支委会对每名党员履责事项完成情况进行讨论,并在党员大会上通报二是院党委研究决定把党支部“三项制度”落实情况作为党支部述职评议和年度考核的重要内容三是责成党办室主任作出书面检查。

----党员活动日落实不好。没有2017、2018年“党员固定活动日”活动计划。

整改措施:制定完善“党员固定日”活动计划。在具体活动中一是明确活动时间。将周五下午定为各党支部统一的“党员活动日”时间,各支部无特殊情况,不得随意更改。二是明确活动主题。各党支部要把“党员活动日”与“两学一做”学习教育常态化制度化、“三会一课”、“党员志愿服务”、推进党支部标准化建设、重点工作开展等有机结合起来,保障党员活动日内容丰富,切合实际。三是明确参与对象。所有党员都要参加所在支部组织开展的“党员活动日”活动。对未参加活动的党员通过送学上门、电话联系等方式及时“补课”。四是明确纪律要求。对无故不参加“党员活动日”党员,严肃追究责任。

----党员活动阵地建设不够。目前7个支部只建立了2个党员活动阵地。

整改措施:在目前现有的2处党员活动室的基础上,增设了3处党员活动阵地,分别为内系党支部党员活动室、外系党支部党员活动室、社区党支部党员活动室。按好整体要求,5处党员活动室使用范围:行政楼三楼党员活动室为行政第一党支部、行政第二党支部;门诊五楼党员活动室为门急诊党支部、医技党支部;其余3处党员活动为:内系党支部党员活动室、外系党支部党员活动室、社区党支部党员活动室会议室,完善了党员活动阵地。  

----党员积分管理流于形式。所有支部均无党员积分册。

整改措施:已建立党员积分册。经党委会研究决定出台《包头市第八医院党员积分管理考核实施办法》(包八医党〔2019〕55号)并严格落实。一是对各支部落实党员制度情况进行专项整改,压实党支部书记第一责任人职责,保证积分制管理制度规范运行;二是严格执行党员积分评定管理制度,各支部汇总党员参加会议、活动等情况,记录积分,进行通报公示;三是把党员的自主服务与组织的工作安排有机结合,对党员承诺制、党员活动日、党员做奉献等党员在不同岗位上开展的活动与党组织开展的主题实践活动统一量化积分,纳入党员积分制管理,让党员在不同领域的贡献综合体现在“积分”高低上;四是强化结果运用,将党员积分管理情况作为党员年度民主评议和评先选优的重要依据。

4意识形态工作部署落实不到位。

----对意识形态工作极端重要性认识不足。未专题研究意识形态工作,2016、2017年党委工作要点、工作总结、班子成员述职述廉报告均无意识形态内容,未定期分析、研判、通报意识形态领域情况。

整改措施: 一是强化意识形态学习教育,2019年3月6日医院召开党委理论中心组(扩大)学习会,邀请市委宣传部办公室主任李治宇做了题为“如何做好新形势下意识形态工作”的专题辅导,深刻认识意识形态工作极端重要性。在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作中邀请专家对意识形态极端重要性进行专题辅导二是2019年2月15日党委会研究通过了《包头市第八医院意识形态工作责任清单》(包八医党〔2019〕3号)三是在2018年度领导班子和领导干部考核中,医院班子及班子成员将意识形态纳入到了述职述廉报告中,2019年工作要点中对意识形态工作进行了安排四是在2019年9月29日党委会,对医院意识形态工作进行了分析、研判并在院务会上进行了通报。

----意识形态工作责任制落实不好。未制定意识形态《实施办法》,没有将意识形态工作列入全年工作计划,未开展意识形态工作普查,未撰写意识形态报告,没有将意识形态工作纳入党建考核内容。

整改措施:一是严格落实意识形态工作责任制。经党委会研究制定了《包头市第八医院党委意识形态工作责任制实施办法》(包八医党〔2019〕2号),医院党委与各党支部、科室签订落实意识形态工作责任书二是将意识形态工作纳入到《思想政治工作考核》,每周利用行政查房对意识形态工作情况进行检查督导。

----阵地管理缺失。医院网络媒体侧重专家和学科等业务介绍,没有思想政治教育内容。微信公众号子菜单中医院概况、医疗服务、就医指南均打不开。

整改措施:2017年年初与包头市东恒网络科技有限责任公司签订网站维护合同,目前所有子目录均可打开。医院由于处于发展期,所以宣传偏重医疗、技术、仪器等宣传。从2018年12月22日开始,医院微信公众号每周固定刊登学习强国、思想政治内容1篇,每月更新3-8篇院内党建新闻。医院官网定期更新思想政治内容,截止到2019年8月31日,微信公众号及医院官网刊登学习强国、思想政治内容76篇,医院党建新闻84篇。

针对反馈意见,为规范意识形态阵地管理,建立健全意识形态机制,通过阵地宣传不断强调意识形态管理的重要性。在2019年,宣传科针对意识形态建设、阵地管理宣传做了大量工作。今年恰逢祖国70华诞,70年来,我国医疗事业取得了巨大成就,在宣传报道上应多角度、立体化营造庆祝祖国70周年、医师节等活动氛围。同时,紧紧围绕学习贯彻“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,按照“守初心,担使命,找差距,抓落实”的具体举措,改变单一宣传模式,通过立体化宣传让全院职工了解医院成就,感受医院文化,从而强化医院文化品牌建设。

目前宣传科策划以下六个项目提升医院文化品牌建设,加强意识形态管理,加强阵地建设。一是策划制作“名科风采”“名医风采”“院训文化”三面文化墙分别设置在医院门诊楼、住院一部、住院二部,多角度展示医院文化建设,打造名医生、名科室、名医院的三步战略。二是策划设计制作6面党建宣传栏,做好新时期党建宣传工作,是提升党的建设影响力的重要手段,是顺应潮流,把握大局,看清社会动态,跟紧形式需要。能在关键时刻起到正确导向,稳定人心的作用。褒扬先进,展现亮点,能使人积极上进。三个庆祝祖国70周年宣传栏,为70周年庆祝活动造声势。三个“不忘初心、牢记使命”宣传栏、一个“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”宣传栏。分别设施于医院门诊楼、小花园以及停车场,全面筑牢党建信息宣传阵地,营造祖国70周年华诞、医师节等庆祝氛围。三是举行“敬佑生命,歌唱祖国——我和我的祖国”快闪活动,通过快闪活动聚心聚力,歌唱祖国,热爱生命,热爱祖国。四是协助医务科举办“包头市第八医院2019年中国医师节主题活动”。五是组织12名医护人员排练歌舞节目《与健康同行》,节目紧贴歌颂健康、歌颂医护人员为主题,并成功入选自治区卫健委首届草原健康卫士颁奖典礼。六是举行“书香八院 经典阅读”活动,向全院职工定期推广经典图书,让书香满院,书伴青春,使职工们在工作之余享受阅读乐趣。

(三)围绕党的组织建设,选人用人和基层党组织建设方面

1、执行干部人事制度不严格

----干部调整过于频繁。2013-2018年共调整78批次266人次,平均每年调整13批次44人次,其中2015年调整15批次80人次、2017年调整18批次41人次。1名干部2014、2015年两年间调整4次。

整改措施: 一是针对2013年以来调整干部工作认真查摆原因,提出整改措施,建章立制,立行立改。二是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,制定《中层干部选拔任用管理办法》。三是采取撤销内设机构、重新调整工作岗位、工作需要等措施,共调整7批次14名干部,未提任过干部。四是在新一轮干部选拔任用工作之前,不再增补通过自然减员减少的管理岗位。五是对工作滞后问题,责成纪委书记对党委办公室主任约谈,并作出书面检讨。六是坚持干部调整的合理性、计划性和长远性,严谨工作作风,按照机构规格、职数、工作程序选拔任用干部,并长期坚持。

----人事档案管理不规范。有的干部出生日期、参加工作日期与认定信息不符。干部人事档案整理归档不及时,2014-2017年年度考核表、2012-2018年调整工资审批表、职务任(聘任)免呈报表等材料未及时归档。

整改措施:一是针对问题制定整改方案,修订和完善《包头市第八医院干部人事档案管理制度》(包八医〔2019〕37号)二是制定《干部“三龄两历一身份”审核认定办法》(包八医党〔2019〕44号),对出生日期、参加工作时间与信息不符问题,立行立改,严格审核《2018年年度考核表》《2019年薪级工资审批表》填写的出生日期、参加工作日期与认定信息相符三是再次对全部档案进行复查,将原放在散装材料夹中的《2014-2017年年度考核表》《2012-2018年调整工资审批表》《职务任免呈报表》等材料放入档案中,并将2019年3月完成的2018年年度考核表归档四是2018年12月27日医院签订委托内蒙古力腾档案技术服务有限公司进行干部人事档案数字化加工服务合同,全院在编人员档案已全部归市卫健委档案中心统一管理,电子档案也已全部制作完成五是今后工作严格执行《干部人事档案管理制度》,材料及时归档,做到有章可循,按章办事,长期坚持。  

----存在一人多职现象。

  整改措施:一是针对问题立行立改,建章立制,制定《中层干部选拔任用管理办法》 二是采取职能重新分配、调整、免职等措施,免去8名兼职人员所承担的职务,如纪委书记已辞去院长助理职务;专职纪委副书记不再兼任宣传科、体检科负责人职务。

2、干部选任工作不规范。

----环节材料缺失。2013-2018年科级干部选拔任用动议、请示报告、民主推荐、确定考察对象、考察对象公示、考察谈话、任前公示等环节材料缺失。

整改措施:一是针对问题立行立改,建章立制,持续推进。二是按照《中层干部选拔任用管理办法》,制作干部选拔任用工作环节材料留存图。三是在新一轮的干部选拔任用工作中,严格执行中共中央印发自2019年3月3日施行的《党政领导干部选拔任用工作条例》及《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》,完善和规范选人、用人机制,按照医院《中层干部选拔任用管理办法》及拟制定的《干部选拔任用(聘用)实施方案》实施,严谨工作作风,把好每一个环节材料留存,杜绝环节材料缺失现象再次发生。

----任职与备案不符。22名科级干部任职与备案不符。

整改措施:一是针对提出问题认真进行查摆,建章立制二是制定《中层干部选拔任用管理办法》三是院长办公会、党委会研究《管理岗位设编、设岗暂行办法》初步方案,为下一步干部选拔任用工作做准备四是采取科室职能调整及人员异动等措施,减少4人任职与备案不符问题五是科级干部备案工作在新一轮干部选拔任用工作中,根据设定的岗位,按照人岗相适、人事相宜进行聘用及备案。

3、基层组织建设弱化。

----党委成立程序不规范。2015年9月医院党委选举两委候选人未获上级批复即行选举;选举方案中出现“拟定党委书记”表述;党委委员选举票数与实际参会人数不一致。

整改措施:一是召开党委会,按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》,对此项问题进行深刻反思。党委书记与党办主任约谈,责成党办主任出深刻检讨二是2019年10月19日举办了党务干部、支部书记、委员参加的有关换届选举工作业务培训。医院党委2020年9月任期届满,严格按程序落实好换届选举工作  

----2013-2016年支部未按期换届。

整改措施:一是按照换届要求,院属7个党支部将在2020年1月期满,医院党委制定了《关于建立健全党支部按期换届提醒督促机制的通知》《关于提醒各党支部按期换届的通知》,建立了“包头市第八医院党支部换届登记台账”,并于2019年9月通知了各支部二是举办了党务干部、支部书记、委员参加的有关换届选举工作业务培训,在新一届支部换届工作中,严格按时、按程序组织基层党支部换届选举,并做好资料存档工作。

----支部换届程序不规范且材料缺失。存在选票数与到会人数相差较多、选票计票不准确、选票印制与实际当选人不符、剩余选票未作废以及支部换届材料缺失等问题。

整改措施一是认真学习《中国共产党章程》 《中国共产党支部工作条例(试行)》 《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》及上级组织关于支部换届的有关规定二是今后严格按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》规定,按程序组织基层党支部换届选举,并做好资料存档工作三是针对出现的问题,党委书记已对党办室主任进行了约谈,责成党办主任蒲永刚写出检讨。

4、组织生活度落实不严格。

----“三会一课”制度落实不到位。行政二支部2018年“三会一课”工作计划出现“党支部委员会每两个月至少召开一次”“党课至少每半年安排一次”的表述。2017年医技支部三、四季度未召开党员大会、内系支部一、三、四季度未召开党员大会。2017年社区党支部未按规定次数召开支委会,且普遍存在普通党员参加支委会问题。2017年行政二支部、医技支部三、四季度未讲党课。2013-2016年所有支部的“三会一课”学习记录、工作记录缺失。

整改措施:一是根据《中国共产党支部工作条例(试行)》,统一编发了《支部工作指导手册》二是2019年2月25日党委会审议并通过《包头市第八医院2019年党建工作要点》,各支部按照工作要点制定支部工作计划并开展相关工作三是各党支部按照要求制定“三会一课”计划,并严格落实“三会一课”制度四是对各党支部“三会一课”会议记录及落实情况进行一次全面检查,凡不规范不完整的均按要求进行了认真整改五是组织党支部书记参加了市卫健委举办的党务干部培训班六是邀请市直属机关工委组织部长对医院党支部书记、委员进行了党务知识培训。医院党委书记已对行政第二党支部书记、医技党支部书记、内系党支部书记、社区党支部书记进行了约谈,并责成以上党支部书记进行了书面检讨。

----民主生活会不规范。2017年度民主生活会征求对领导班子和班子成员的53条意见中,全部是表扬,无一条内容是意见或建议。2013-2017年度民主生活会相互批评记录缺失,无会前谈心谈话材料及征求意见情况报告。

整改措施:按照《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等要求,落实整改。自“不忘初心、牢记使命”主题教育中召开专题民主生活会开始,严格执行民主生活会制度,从制定方案、学习研讨、征求意见、谈心谈话、撰写对照检查材料、开展批评和自我批评情况通报、问题清单、整改台账等方面认真进行规范。

----组织生活会不严肃。行政二支部2017年2月28日和3月1日两次组织生活会中只有部分党员作了自我批评,支部书记未代表班子对照检查,党员未开展相互批评。医技支部2017年2月26日“两学一做”专题组织生活会记录和内系支部2017年2月24日“两学一做”专题组织生活会记录相同。2013-2016年6个支部组织生活会工作记录缺失。2013年至2016年离退休支部未按照要求过组织生活,2017年以来,各支部离退休党员均未过组织生活。医院党委已对行政第二党支部书记、医技党支部书记、内系党支部书记进行了约谈,并在党员大会上进行书面检讨。

整改措施: 一是认真执行组织生活会制度。各党支部要按照会前组织学习、深入谈心谈话、广泛征求意见,会上认真查摆问题、开展批评和自我批评、明确整改方向,会后列出整改措施、逐一整改落实等步骤,开好组织生活会,并做好记录,切实做到制度有落实、工作有台账。二是党员领导干部除参加所在班子的民主生活会外,还必须以普通党员身份参加所在党支部的组织生活会 三是党委书记约谈行政第二党支部、医技党支部书记。针对部分党员作了自我批评,支部书记未代表班子对照检查、党员未开展相互批评、专题组织生活会记录相同等问题,责成行政第二党支部、医技党支部书记写出情况说明、作出书面检查。五是合理利用与街道办事处党建共建优势,定期组织离退休党员开展组织活动。

5、党员发展和管理工作差距大。

----发展党员工作不严肃。2013-2018年共发展43名党员,未经院党委研究审批。2018年党政联席会议研究15名拟发展党员事宜,参会人员中有1名民主党派1名群众。

整改措施:一是召开党委会进行深刻反思。认真学习《党章》《中国共产党发展党员工作细则》,对发展党员工作程序进行规范,对党支部发展党员工作进行指导。二是医院党委书记、党办室主任进行书面检讨。

----党费欠缴严重。医院138名离退体党员中,90人超过6个月未缴党费,2013年至今37人欠缴党费。

整改措施:一是规范党费收缴。将规范党费收缴作为加强合格党员教育的一项重要内容,对于未按时缴纳党费的党员,加强教育批评,促其及时整改,二是组织离退休党员学习党费收缴相关文件,提高交纳党费的自觉性。三是通过上门收取、电话联系方式让其按时缴纳党费,妥善做好离退休党员组织关系转入社区工作。2018年收缴党费4350元,2019年收缴党费3862元。

----入党材料不完整。抽查发现,4名党员入党材料部分缺失,且未及时归档。

整改措施: 一是党委会研究党员发展工作,对拟发展党员和拟培训的入党积极分子进行全面摸底调查,建立拟发展计划和拟培训计划台账,抓实抓细党员发展程序。二是4月初对各党支书记、委员进行党员发展工作业务培训,并将在今后的党员发展工作中加强细致的指导。三是下一步在医院党委讨论审批发展党员和预备党员转正工作中,将严格规范发展程序,并作好会议记录。

四是对发展党员材料的填写和整理工作,进行一次全面核查,对材料不齐全、不规范、不完整的,限期整改。党委书记已对党办室主任进行了约谈,并就材料归档不及时进行了问责。

(四)围绕党的作风建设,整治“四风”方面

1、落实中央八项规定和实施细则精神不严格。

----执行公务接待制度不严,无接待、陪同人员清单。

整改措施:医院此项整改措施分为两步。一是医院2017年出台《包头市第八医院关于印发公务接待费管理办法的通知》(包八医[2017]177号)文件,文件中规范接待流程,文件出台后医院接待均附接待清单。二是医院经院长办公会、党委会讨论通过,于2018年12月8日出台《包头市第八医院关于印发公务接待费管理办法(2018年修订)的通知》(包八医[2018]166号)文件,按照包头市委第五巡察组要求,对公务接待工作的范围、标准、程序、监督机制进一步明确,使公务接待工作更加规范透明。公务接待前需填写公务接待通知单,由总会计师审核确定是否符合公务接待范围再进入接待流程,严格按照公务接待标准进行接待后,填写公务接待明细单,与报销发票、派出单位公函等相关资料一同进行报销。公务接待费管理办法出台后,医院严格执行,对比2018年的公务接待费26565元,2019年截至9月底,公务接待费1899元。

----“红包”现象仍然存在。2013年以来医生退红包140人次,涉及金额7.6万元。

整改措施:修订《包头市第八医院收受“红包”监督管理制度》(包八医纪〔2018〕8号)通过每月满意度调查、患者电话回访、病例中签订拒收“红包”协议书的形式,加强日常督查。

2、“作风建设年”活动不扎实。

----未按医院“作风建设年”活动学习计划开展学习,未开展谈心谈话工作。《实施方案》规定查摆问题阶段为4月21日-5月20日,整改落实阶段为5月21日-7月20日,科室人员8月份才查摆问题、建立整改台账。

整改措施:严格按照《实施方案》规范好每一阶段的工作,对于问开展谈心谈话,查摆问题、整改落实阶段工作滞后,对党办室及各支部书记进行问责并写出书面检查,举一反三,并列入整改问题之中,本着认真负责的态度,做好各个阶段的工作。建立健全党支部书记谈心谈话制度,对于未开展的工作认真开展,开展工作未做记录的,于1月底前补齐。

3、群众观念不强

----服务意识不强。深入临床一线与患者面对面交流时间少,对患者及家属反映的预约诊疗不到位、挂号费时间长等问题未及时子以解决。门诊挂号室工作人员工作时间看视频被举报。

整改措施: 一是积极推进“鹿城健康365居民电子健康码”自助挂号、自助缴费项目,着力解决患者“预约挂号诊疗不到位、排队缴费时间长”等问题二是利用信息化手段,实现患者诊间预约时段检查,节约患者诊疗等待时间三是门诊增设医技检查科室,减少患者跑路,持续提升患者就医体验四是强化门诊服务意识与质量管理,提高患者满意度五是主动公开诊疗信息,方便患者“选医生”、明明白白就诊六是在全院公共区域实施完成“免费WIFI”信号全覆盖,为国家新兴的“互联网+医疗健康”线上服务打通信息传递通道七是推进医疗集团建设,畅通患者双向转诊渠道,引导患者正确选择就医八是增设银行自助医疗服务系统,为便捷就医助力九是已对当事人解除劳动关系,责成科室负责人写书面检查。          

----健康扶贫工作落实不好。派出医生未做到长期驻村,及时回访不够。

整改措施:2018年成立了“名医工作室”,与土右旗毛岱乡中心卫生院签署《包头市名医工作室建设协议书》;制订了“名医工作室”专家咨询服务工作流程;制定专家出诊时间安排;2018年派驻领衔专家1人,优秀专家3人,普通专家2名;2019年派驻领衔专家1人,优秀专家3人,普通专家8人;医师长期驻村工作,建立工作台账;对就诊的患者做到及时回访、及时指导治疗。

----关心职工不够。

整改措施:一是由工会联系相关部门,拟定体检项目,并提交院长办公会、党委会审议通过,于2018年12月3日开始为职工体检二是由工会为全院职工购买了人均96元的综合住院保险给全院职工购买卡面值245元的生日蛋糕卡夏季给全院职工送去防暑降温食品春节给值班人员送上节日祝福礼盒,同时对大病困难职工给予帮扶职工生病住院、职工直系亲属去世工会均去看望三是工会开展形式多样,寓教于乐的文体活动,今年已举办了系列活动,如羽毛球、乒乓球、网球、篮球比赛职工健步活动参加医学院运动会等四是本着实事求是、责罚相当、有错必纠教育与处罚相结合的原则,院党委2019年3月26日研究印发《包头市第八医院医疗事故、医疗纠纷(投诉)责任追究及考核办法(试行)》(包八医〔2019〕160号)补充修订。

(五)围绕党的纪律建设,执行党规党纪方面

1、责任追究不到位。

----对上级检查中发现的问题整改落实不到位,未对医院相关负责人进行责任追究。因医院过失责任引发的医疗纷,仅对当事人及科室负责人进行降级或扣款处理,未对分管领导进行责任追究。

整改措施: 一是对医疗纠纷只处理当事人及科室、未对主管领导进行责任追究的案例(2014年王俊明、梁永霞医疗纠纷案),党委会研究对主管领导进行责任追究二是质控办做为全院质量管理监管部门,督导全院质量与安全认真执行医院《质量管理与考核方案及实施细则》医院职能科室每月对全院进行督导检查及考核。自新的《质量管理与考核方案及实施细则》下发以来,截止2019年底就医保管理上存在的问题等对相关责任人、主管领导进行责任追究处理三是对照条款认真执行,完善专家评议环节的工作严格按照文件要求进行医疗纠纷责任追究及考核。

2、内控制度执行不好。

----内分泌科私设科主任基金,违反医院严禁各科室以各种名义截留科室奖金的规定。执行干部报备制度不产格。干部外出学习或学木交流活动报备管理把关不严、未做存档。

整改措施:一是对科室进行了院内通报批评;取消当年科室及负责人评优评先资格;科室将截留经费分配进行说明;医院修订了绩效二次分配的相关制度,纪检对每月绩效二次分配表进行监督,填写监督表;二是从2019年开始每月一次对干部报备制度进行监督。

          (六)围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利,领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败方面

1、党委履行主体责任不到位。

----不重视党建工作,党委从未研究过党建工作,党建工作流于形式。院党委组织开展的“3361”活动效果不明显,只有两个支部建立了党员活动阵地。对“三会一课”落实不好、支部换届选举不规范、发展党员不规范、退休党员长期不缴党费等问题未予重视,未采取有效措施加以解决。没有建立党风廉政建设责任制,也未组织过监督检查。2015-2017年未召开警示教育大会。

整改措施:一是按照《关于加强公立医院党的建设工作的意见》,完善党委书记负总责,领导班子成员分工负责,支部书记具体抓,党办室统筹推进,党支部具体落实的党建工作责任体系,结合实际,打造微信党建,克服困难,建立了5处党员活动阵地。按照《中国共产党支部工作条例(试行)》要求,规范好支部标准化建设,按期按流程换届,严格按照《中国共产党发展党员工作细则》,做好党员发展工作,按要求做好离退休党员党费收缴工作;二是开展对“三会一课”和组织生活规范化检查工作,对检查中发现的不规范现象予以批评通报,并持续整改;三是举办了1期党务干部培训班,对《中国共产党支部工作条例(试行)》内容进行了培训,参加了1期市卫健委举办的党务干部培训班,以提高支部书记的工作水平,进一步规范党支部各项工作。四是建立党风廉政建设责任制,完善监督检查,截止到2019年10月已召开2次警示教育大会,参观1次警示教育基地。2020年1月组织院领导、中层干部深入包头医学院警示教育基地,开展警示教育。

----班子成员“一岗双责”落实不到位。2013-2014年未签订党风康政建设责任状。2013-2017年,没有细化分解党风廉政建设和反腐败工作任务目标,未建立党风廉政建设考评机制,分管领导没有向主要领导汇报过分管科室党风廉政建设工作情况,部署业务工作时,很少强调廉政问题。对风险岗位、权力岗位、重点领域的常态化跟踪监督不到位。

整改措施:一是制定医院领导班子《党风廉政建设责任清单》,压实责任,党委书记与各分管领导签订党风廉政建设责任书,分管领导与分管科室负责人签订党风廉政建设责任书,明确分管领导履行“一岗双责”的工作内容及要求,主要领导每半年听取领导班子成员履行“一岗双责”情况报告;二是按照党风廉政建设主体责任要求,把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同考核、同落实,完善党风廉政建设责任制;三是领导班子成员定期听取分管部门的党风廉政建设和反腐败工作情况汇报,研究、部署、检查党风廉政建设工作。同时,主动了解分管科室党员干部在思想上、行动上的苗头性倾向性问题,通过谈心谈话、提醒告诫,进一步做好对风险岗位、权利岗位、重点领域的常态化跟踪监督。

----廉政谈话制度落实不到位。2013-2016年未制定廉政谈话制度。2017年党委主要领导与班子成员及各支部书记、班子成员与分管科室负责人开展廉政谈话流于形式,62份政谈话记录44份雷同。监督制约机制尚未形成。

整改措施:完善《包头市第八医院关于落实党员干部廉政谈话制度的通知》(包八医纪便函〔2018〕4号),按要求规范任职谈话、廉政谈话、重点岗位谈话、诫勉谈话,做好谈话记录。

----平时监督检查发现的问题以及因医德医风引发的投诉,多以提醒整改或简单的扣罚奖金形式予以处置,没有重视这些行为背后制度执行不到位和管理松散等问题。医疗纠纷频发。2013-2018年9月共发生医疗投诉33起,赔偿金额187万元。

整改措施:一是认真执行《质量管理与考核方案及实施细则》(包八医〔2019〕47号)二是医院各职能科室认真执行质量管理与考核方案及实施细则,每月督导检查,加强质量与安全管理三是严格执行《医疗事故、医疗纠纷(投诉)责任追究及考核办法(试行》(包八医〔2019〕160号),按照流程进行后续责任追究及考核四是加强培训学习做好投诉接待处理工作。

---纪检监督力量薄弱。纪委书记由院长助理兼任,纪委专职副书记承担宣传和体检工作。

整改措施:已对分工进行了调整,纪委书记不再担任院长助理,不分管除纪委以外的临床业务工作纪委专职副书记不再担任宣传科、体检科负责人职务。

----纪委工作人员业务培训少,2013年以来只有1人参加过纪检业务培训。

整改措施: 按包头市卫生健康委员会《关于进一步加强公立医院交流纪检工作的通知》要求,派出纪检专职副书记、纪委委员交流。

2、市纪委监委派驻纪检监察组落实监督责任有差距。

----主动监督不够。对医院“三重一大”事项决策不规范、底政风险防控工作落实不到位、廉政谈话制度落实不好等情况督促不够,具体监督指导和检查落实不到位。

整改措施:一是建立与派驻组联系制度,明确具体参与监督的环节、方式,为派驻组履行职责提供依据和保证。二是认真贯彻落实执纪监督“四种形态”,凡涉及党委会议、民主生活会、党委中心组学习等会议、落实“一岗双责”、“三会一课”、党务政务公开等方面邀请派驻纪检组参加,强化监督。

----对执行纪律情况的监督检查次数不多、范围不广,未能实现监督检查工作常态化、制度化。

整改措施:每月对考勤、婚丧嫁娶、外出报备、三公经费、特殊岗位、关键时间节点进行监督检查一次,形成书面记录并进行公示。

3、廉政风险防控机制建设不到位。

----(1)廉政风险排查流于形式。未结合岗位实际排查廉政风险,医院班子成员、不同科室人员风险点及防控措施雷同。(2)风险等级评定不准。大部分科室人员将所有廉政风险等级均定为中级。(3)廉政风险排查内容不全,除医院党委书记外,均未进行思想道德方面的风险排查。(4)业务风险代替廉政风险。“不按规定进行党费的收缴和管理”“审计程序不规范”“对采购回来的医用耗材及卫生用品,不严格按计划清点,造成物品积压、过期”等业务风险定为康政风险。(5)廉政风险台账制度执行不好。有26个科室未建立廉政风险防控台账。

整改措施:制定《包头市第八医院廉政风险防控管理制度》(包八医纪〔2018〕7号),医院党委会讨论通过了“包头市第八医院岗位廉政风险点及防控措施,按照岗位职责建立全覆盖廉政风险防控台账。

----工程建设项目未批先建,存在较大廉政风险。医院新建康复楼项目在未取得建设工程规划许可证及施工许可证的情况下先行施工建设。

整改措施:一是将工程项目列为最高级别风险点;二是凡重大建设项目必须经院党委会研究;三是建立建设项目管理制度;四是责成分管院长、基建办副主任作出书面检查;五是交流纪检组对领导班子集体进行约谈,责成写出集体检讨,并在院务会中通报。

4、未严格履行政府采购手续。

----2015年5月10日和2016年2月2日两次共购置蒙禾医疗器械有限公司9件设备,涉及25.3万元。2018年6月市卫计委抽查发现:一次性真空采血器、压力延长管等挂网医用耗材网外采购。

整改措施:一是加强学习政府采购的相关制度,了解采购过程中的各个细节。将所有的采购工作都按政府采购要求去做,并根据“包头市财政局关于发布2018--2019年包头市政府集中采购目录及有关政策的通知”包财购2018422号文件,制定了包头市第八医院招投标管理办法,包八医(2019)149号文件。到目前为止,单件设备够10万元以上、一年累计从一个厂家购入够10万元以上的设备都进行了政府招标采购。二是临床所需的新品种,先从阳光平台上查找,再上设备管理委员,通过后,议价小组再进行议价,确保价格的最低,再进行购入。三是从2018年10月检查后,制定了”包头市第八医院关于印发医学装备议价组织机构及工作制度的通知“包八医(1018)140号文件,成立了器械科的议价小组,并且确立该小组的职责。四是每年的年初,与供应商签订质保协议,并且把供应商所经营的品种进行议价,从2018年10月起,半年与供应商签订购销合同与廉洁协议。

5、执行财经纪律不严格。

----资金管理不规范。①未经财政审批开设7个银行账户,用于办理贷款结算及奖金发放。②融资租赁、长短期借款未经主管部门审批。③2013年5月,无相关收入票据确认收入15.1万元,导致收入虚增。④无协议、无审批支付工商银行财务顾问费  

18.4万元。

整改措施:一是对所有账户进行自查,并于2018年11月在财政局审批备案二是融资租赁、长期借款严格执行审批流程三是结合《政府会计制度》,加强财务科的业务学习,制定《包头市第八医院内控制度及实施细则》(包八医〔2019〕167号),该文件中严格规定收入管理控制,杜绝类似问题发生四是2014年4月与银行签有协议。2014年10月产生的费用未能找到相关协议,因是对公账户直接划转,经与工商银行联系确认该笔业务咨询费,因银行业务需要将咨询费字样变更为综合养老保障,财务忽略了审批流程。今后加强与银行的工作联系,严格执行财经纪律。

----固定资产管理不善。捐赠固定资产长期挂账未核减。依维柯救护车、福田救护车分别捐赠毛岱中心医院和达茂大苏吉村,无捐赠手续,未经上级部门市批。固定资产权属不清。2008年12月由市卫计委划拨的东风悦达起亚汽车至今未办理过户手续。

整改措施:医院捐赠包头市土右旗毛岱乡中心卫生院的南京依维柯医疗专用救护车(牌照号:蒙B26003,车辆原值:191042.24元)、捐赠包头市达茂旗石宝镇大苏吉村的北汽福田医疗专用救护车(牌照号:蒙B59931,车辆原值:169000元)。医院已找到在2011年向原包头市卫生局报送《包头市第八医院关于将车辆无偿捐赠给对口支援、对口扶贫单位使用的请示》(包八医[2011]36号)文件,已找到对口支援捐赠协议书,协议书上有接受捐赠单位代表签字并加盖接受捐赠单位公章。

医院针对2010年由原包头市卫生局调拨至医院的东风悦达起亚商务车,当年已完成固定资产调拨,但原包头市卫生局丢失该车辆手续,致使始终无法完成过户手续。医院按照包头市公务用车制度改革领导小组关于印发《包头市事业单位公务用车制度改革实施意见》(包车改组发[2019]2号)文件精神,已制定“包头市第八医院事业单位公务用车制度改革方案”,对此车辆情况在《包头市第八医院关于审核事业单位公务用车制度改革方案的请示》(包八医[2019]137号)文件中说明并上报包头市卫生健康委,积极进行解决。

----大额现金支付北京专家会诊费、劳务费。

整改措施:一是严格按照《政府会计制度》、《包头市第八医院支出管理制度(修订版)》(包八医〔2019〕167号)的相关制度执行二是财务科于2019年1月8日集体业务学习,就该问题进行认真讨论学习,今后坚决杜绝大额支付现金。

----财务审核把关不严。

整改措施:一是追缴当事人违规资金;二是当事人进行约谈;三是责成当事人写出书面检讨。

三、抓好整改契机,构建长效机制

在市委巡察组的精心指导下,以巡察整改为契机,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想认真贯彻巡察工作部署要求,进一步加强党的建设,聚焦全面从严治党,以永远在路上的精神状态持续推进巡察问题整改,确保整改落实取得实实在在的成效。

一是进一步提高政治站位,守牢政治底线。把党的政治建设摆在首位,全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深刻认识巡察工作的重大意义,不断强化领导干部党的观念和党性意识,切实落实管党治党的政治责任,坚持把巡察整改工作作为重大政治任务一抓到底,将巡察整改成果转化为医院发展的强大动力,

二是进一步从严管党治党,夯实执政根基。以巡察整改为契机,牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念,全面加强党的建设,进一步加强基层党组织和党员干部队伍建设,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;严格落实全面从严治党“两个责任”,把纪律建设摆在更加突出的位置,注重抓早抓小,实践监督执纪“四种形态”,做到违纪必究、执纪必严,以问责倒逼“两个责任”落地生根。

三是进一步深化巡察整改,健全长效机制。坚持标准不变、力度不减,以“钉钉子”精神,按照既定目标和时限推动各项整改任务落实到位。对一些需要长期坚持的事项,一以贯之抓好落实,不断扎紧扎密制度的笼子,确保整改工作取得实效,不断推进医院各项工作的发展壮大

欢迎广大群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:0472-6060209,邮寄地址:包头市东河区南门外大街22号包头市第八医院党办,邮政编码:014040。

                         

 

                                                                               中共包头市第八医院委员会

                                              2020年5月26日