包头市卫生健康委员会

中共包头市蒙医中医医院委员会关于中共包头市蒙医中医医院委员会关于 落实市委巡察整改情况社会公开稿

发布日期:2020-06-18 18:06阅读次数:1

根据市委统一安排部署,2018年10月17日至11月23日,市委第五巡察组对包头市蒙医中医医院进行了专项巡察。2018年12月27日,巡察组向我院党委反馈了巡察意见。院党委高度重视,迅速行动,坚持问题导向,制定整改方案,一项一项进行研究,一条一条制定措施,一个一个狠抓整改,取得整改初步成效。现将整改落实情况予以公布。

一、高度重视强领导,直面问题明责任

自接受巡察以来,市蒙中医院党委始终自觉接受、主动配合、坚决服从市委第五巡察组巡察,始终把抓好整改落实作为重中之重的工作任务,切实落实整改主体责任,并以从严治党的政治自觉和责任担当打赢整改“攻坚战”,以巡察整改的实效推动建章立制、推动医院各项事业的发展。

1、提高思想认识。院党委坚持把提高思想认识放在首要位置,多次召开党委会议,研究部署配合专项巡察和推动整改落实工作。坚持把专项巡察整改落实作为聚焦全面从严治党、全面加强党的领导和建设、推动医院改革发展的重要契机,树牢“四个意识”、增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”,增强做好整改落实的思想自觉和行动自觉。

2、加强组织领导。在接受巡察期间,院党委成立了巡察整改工作领导小组,党委书记担任组长,党委副书记、主持行政工作的副院长和纪委书记副院长担任副组长,统一领导巡察整改工作,建立了分管领导牵头整改、职能部门具体落实、党办、纪检协调督促的整改责任体系,并下设办公室负责协调推进整改进度。巡察整改工作第一责任人院党委书记王京宝同志多次组织召开领导小组会议,研究讨论和推进整改工作,确保整改工作落到实处。

3、及时制定方案。院党委按照“事事有回音、件件有落实”的要求,对照市委第五巡察组反馈意见,认真进行研究,迅速制定整改方案,逐项制定措施、逐项落实责任,明确了分管领导、责任部门和整改时限;认真制定问题清单、任务清单、责任清单,建立整改台账,形成报账、交账、转账、查账、销账的完整链条,确保整改可量化、可检查、可问责。

4、坚持全面整改。在市委第五巡察组巡察期间及巡察之后,院党委不等不靠,针对巡察中指出的问题,及时进行摸排、调研,坚持以上率下,通过建章立制、完善机制和改变工作作风等推动全面整改。巡察意见反馈后,院党委制定了针对问题的56项整改措施,54项整改措施已得到全面落实,2项整改问题因客观因素复杂困难,需进一步持续深化推进整改。

5、注重统筹结合。进一步提高整改工作实效,把整改落实与加强公立医院党的建设紧密结合、与建立现代医院管理制度紧密结合、与深化医院改革发展紧密结合、与推动医院重点工作紧密结合,相互促进,相互融合,以整改工作实效推动医院各项事业不断迈上新台阶。

二、巡察反馈意见整改落实情况

(一)围绕党的政治建设,坚持“两个坚决维护”方面的问题

1、贯彻落实上级精神及决策部署不到位

1)医药卫生体制改革不到位

现代医院管理制度建设推进缓慢,医院章程尚未建立

整改落实情况:一是我院于2018年8月被自治区卫健委确定为蒙中医医疗机构制定医院章程的试点单位(内卫计医字[2018]390号),医院党政高度重视,多次召集各职能科室根据章程制定要求,对章程的起草制定提出意见和建议。草案拟定后,广泛征求了全院干部职工的意见,对每一条款进行了深入探讨,经过反复论证修改,提交院长办公会议和党委会审议后形成《包头市蒙医中医医院医院章程(草案)》,并按时间要求上报至自治区蒙中医药管理局。

二是2019年,由于国家出台新的政策,医院对章程的制定又有了新的认识,包括办医宗旨、功能定位、医院文化、全面加强党的建设、医院感染管理与控制工作、财务资产和后勤管理、全面实施三级公立医院绩效考核等内容,再次进行了补充完善。经院长办公会和党委会研究讨论,形成了《包头市蒙医中医医院医院章程》送审稿,于2019年6月26日上报至包头市卫健委待批复。

内控制度体系陈旧落后,医院系统化、精细化管理不到位,没有全面建立绩效考核制度

整改落实情况:一是按照2016年财政局下发的关于开展医院内部控制建设的具体要求,认真落实我院内部控制建设各项工作。经2019年第1次院长办公会研究通过后,2019年第5次院党委会进行了审议,制定了《包头市蒙中医院关于开展内部控制建设工作方案》,安排部署了相关工作。

二是建立全面绩效考核管理。成立了绩效考核评价工作领导小组,院党委书记和主持行政工作的副院长担任组长,副院长和总会计师担任副组长,班子成员和相关职能科室负责人为领导小组成员。下发关于开展内部控制建设及基础性评价工作的通知。在2018年12月15日专门发函邀请上海宏信医院管理有限公司的专家来院,就如何做好医院绩效及医院管理工作进行了专题咨询。2018年12月24日上海宏信医院管理有限公司专家组3人,应邀来到我院开展了专题辅导,初步制定出包头市蒙中医院绩效实施方案。2019年4月3日我院和市第八医院、市第三医院一起参加了上海蓬海涞讯数据技术有限公司的专家讲课,为我院做了绩效服务管理咨询服务建议书。目前我们结合医院实际,印发了内部绩效考核评价工作实施方案的通知,召开院长办公会对推进绩效考核事宜进行了研究;2019年院党委第11次(扩大)会议研究同意采购财务绩效考核软件,2019年9月19日在政府采购网进行招标。

信息化系统更新升级缓慢且不能支持业务发展需求,未开展预约挂号服务

整改落实情况:一是医院多次组织召开信息化建设工作会议,制定了系统整体改造规划,系统建设分二期完成:第一期(2019年10月到2020年7月);第二期(2020年8月到2021年8月)。二是围绕信息化建设第一期工作方案,我们分别开展了以下工作邀请两家系统厂商(普诺杰智业软件有限公司、东华软件股份公司),对“信息化建设”进行演示和解读,并结合医院实际拟定改造方案;2、召开院党委会,对上述二家厂商制定的整改方案进行了研讨,因系统改造项目费用较大,会议认为随时与市卫健委进行沟通,希望给予经费投入,缓解医院资金压力,建设信息系统要统一标准,分步推进。同时,已将信息化整体建设方案,上报市卫健委待批复。三是电子健康码使用,以及手机微信、预约挂号、缴费等功能,已实现线上支付。四是积极推进网络安全等级保护建设,目前可行性研究报告、网络安全等级保护服务项目专家组论证等相关工作已完成。相关材料已上报市工信,待批复后按照招标流程进行办理。

集约化发展模式推进迟缓,分级诊疗工作未真正开展,医联体帮扶引领作用不突出

整改落实情况:一是组建包头市蒙中医院城市医疗集团和专科联盟,现已上报市卫健委待批复后实施。加强与固阳县中蒙医院等3家基层医联体成员单位的协作医疗、定点帮扶、专家定期出诊等,落实分级诊疗制度,开展上下转诊,急慢分治,开通急危重症抢救绿色通道等服务提高远程服务能力。二是通过信息化平台的不断完善,与基层医联体成员单位,逐步开展远程服务(包括远程会诊、远程影像、远程心电、远程健康教育等)。

不能有效使用远程医疗平台、预约挂号多学科联合诊疗模式推进缓慢

整改落实情况:一是2018年10月我院先后与内蒙古自治区国际蒙医医院、心医远程公司合作建立了远程平台。开通以来,医务科先后组织了39次远程课程学习,培训医务人员260余人。同时,组织4例疑难病例会诊,平台的建立为各临床科室疑难病例讨论能够及时迅速得到北京专家的建议,提供了有效途径。二是根据临床工作需要,2019年2月成立了以副院长吴喜德为组长、分管院长李海龙、院长助理胡毕斯哈拉图为副组长,医务科、信息科、各临床、医技科室主任为成员的远程会诊领导小组,领导小组及相关部门职责分工明确。三是2019年2月,根据院内实际情况,重新制定远程医疗工作的制度和流程,其中包括《远程医疗信息保密制度》、《远程医疗病案安全管理制度》、《远程医疗奖惩制度》等相关制度,使远程医疗工作规范化、长期化。四是针对医联体成员单位,建立了院内远程会诊专家库,专业类型涵盖内外科、妇产科、儿科、中医、影像等一级和二级学科。我院与国际蒙医院建立起远程会诊蒙医专家库,指导我院蒙医各学科建设。五是会诊设施基本完善。2019年5月初专门开通了单独网络通道,提升了远程会诊系统整体网速,实现了专网专用,完全支持远程教学和远程会诊工作。下半年按照市卫健委要求,信息科正积极筹备接入病理会诊和重症会诊相关配套设施,届时将对我院病理诊断和急危重症患者的治疗水平的提高有所帮助。六是我院2018年预约诊疗设有电话预约、窗口预约、诊间预约三种渠道,但因信息系统不完善,未充分体现网络预约、分时段预约的便捷性。2019年上半年,门诊部与鹿城健康365预约平台进行了前期对接,9月27日我院预约诊疗挂号在鹿城健康365平台试运行。接下来,我院将逐步完善预约挂号及分时段预约诊疗程序。七是2019年1月,经医院研究决定在门诊成立多学科联合诊室,制定了《多学科诊疗制度及申请流程》和《多学科诊疗申请表》。相关制度和表格已放至His系统医学图书馆内,以便各科室使用。院内多个学科的科室主任为专家组成员。自此项制度执行以来,截止目前,共举行多学科会诊工作17次,急危重症患者在多学科会诊后提高了生存率,提升了我院医疗质量和整体服务水平。

病床使用率低。

整改落实情况:一是为满足儿科业务量逐渐增长的需求及解决新生儿的日常治疗问题,新增6张病床,为产科业务发展保驾护航。并按照医院2019年确定的“强优势、拓业务、调结构、稳增长、控成本”业务工作总基调,积极落实医保政策,及时调整临床科室病床,实现医院的可持续发展。二是根据东河院蒙医康复科的业务发展趋势,经院党委会研究决定,撤销东河院蒙医康复科,成立蒙医脑病科。同时各蒙医科室根据学科建设发展,将蒙医疗术2科、蒙医疗术3科更名为蒙医疗术科、蒙医针灸推拿(药浴)科。

未开展家庭医生签约服务工作

整改落实情况:一是我院作为医联体牵头单位,积极发挥总院的龙头作用,进一步落实帮扶责任,目前已与东河区铁西街道办事处社区卫生服务中心签订了名医工作室协议,蒙医疗术3科主任每周定期出诊,指导和帮助医联体成员单位开展好家庭医生签约服务工作。二是积极鼓励我院医生通过到基层多点执业,加入签约团队,与社区居民建立相对固定的契约服务关系,让网格内居民在医联体内得到方便快捷的医疗服务。

2013年以来没有省部级以及市级科研一二等获奖项目

整改落实情况:一是经院长办公会研究,院党委会审核同意,制定了医务人员参研的激励机制和奖励办法。二是根据上级有关文件精神要求,2017年科研课题2020年才能申报获奖科研成果,2018年的科研课题2021年才能申报科研获奖成果。我院2017年和2018年度的省级科研项目已经申报,正在等待自治区科技厅的审核。

控制医疗费用不合理增长效果不明显。2018年患者平均住院天数13.6天,超4.6天;药占比36.2%,超6.02%;检查化验占比23.78%,超8.78%。

整改落实情况:一是2018年10月我院正式启用全员全程质量考核标准,标准规定平均住院日14天。2018年患者平均住院天数13.6天,2019年患者平均住院天数11.6天,8月份平均住院天数为11.3天。平均住院天数呈逐渐递减趋势,且符合规定标准。2018年开展院内日间手术51例,2019年上半年开展院内日间手术33例。我院已实行按病种付费,2018年29例,2019年1—9月44例。通过以上措施2019年1—9月人均费用8156.2元,比2018年人均费用10634.72元同期减少2478.52元;其中2019年1—9月人均检查化验费用1879.61元,占总费用23.05%,比2018年检查化验占比23.78%减少了0.73%。二是根据患者病情实际需要开具检验检查项目,凡是通过费用较低的检验检查能够明确诊断的,不得诱导患者再行其它同类检查项目;非疾病诊治需要,不得重复实施检验检查。对不规范的诊疗行为,在每月的质控大会上进行通报,并给予相应的扣分处罚。2018年度X光机检查阳性率85.5%,CT检查阳性率76.6%。MRI检查阳性率89.5%。2019年上半年X光机检查阳性率60%,CT检查阳性率74.3%,MRI检查阳性率87.7%。医院将继续规范检查检验管理工作,进一步提高大型设备的阳性检查率。三是每月医务科组织专家组对病历进行专项检查,对不合理收费上报质控科并进行处罚。医务科组织《病案首页填写规范》、《病历书写规范》、《教学查房规范》培训,全面规范医务人员诊疗行为。推行临床路径管理工作,持续加大管理强度,每月对临床路径进行总结,对达不到标准的科室进行扣分处罚。严格按照疾病诊疗规范开展临床诊疗行为,并将具体诊疗规范内容放至His系统医学图书馆内,以便各科室参照学习。2019年1—8月,我院已入系统的临床路径病种总数为141种,全院临床路径病种入组率81.3%,完成率86.1%,临床路径病种占比57.5%,已达到国家标准要求。四是坚持合理用药,医务科每月组织质量考核组成员进行运行病历、出院病历及门诊处方合理用药处方点评,每月对存在问题的处方进行汇总后上报质控办。质控办按照医院制定的处方管理办法和全面质量考核办法进行经济处罚,并在每月的质量通报中进行通报。提高基药使用率,优先采购、优先使用。对每月各临床科室基药使用率及药占比进行考核,并将考核情况纳入绩效考评,有效降低药占比。五是2019年医院共派出4批10名医生分别到湖南湘雅医院、中日友好医院、内蒙古国际蒙医院、包头市肿瘤医院、朝聚眼科医院等进修学习。为提高医院整体服务质量,院党办、医务科、护理部安排志愿者服务人员,协助就诊患者进行电子健康码实名制挂号,安排导诊人员为患者提供诊疗咨询、预检分诊、出入院办理等“一站式”综合服务;缩短挂号、收费、诊疗、检查、取药等环节的等候时间,保障急症、重症患者优先就诊。重新修订了老年患者就医绿色通道管理制度,为老年患者提供快速、有序、安全、有效的诊疗服务。

《落实包头市医疗保险定点医疗机构总额付费协议》不到位以及存在挂床现象被市医保局扣款。因自设收费项目违规收费被罚没91.4万元。

整改落实情况:一是积极向市人大、市政府、市医保局等有关部门反映,争取支持蒙、中医发展政策,提高我院总额付费待遇。同时在2019年医院工作报告中提出了深化医疗体制改革、调整收益结构、严控不合理费用增长的总体要求。二是医保科根据医院各临床科室前三年运行数据,按照市医保局总额预付费协议和对我院核定的指标,测算了院级控费指标及各临床系列控费指标,并按照学科建设情况类比自治区、市内医院同学科发展情况和控费情况,科学核定了各临床科室控费指标。并将控费指标完成情况纳入全面质量考核管理,对违规科室通报批评,进行经济处罚。三是制定了相关管理办法和措施,加强对入住院病人的管理,各临床科室严把住院指证,加强病区管理;医保科对住院患者在院情况定期进行督查;总值班夜查住院患者在院情况;按照全面质量管理考核的有关要求,加大对存在挂床现象的违规科室处罚力度。

贯彻《自治区蒙医药中医药条例》力度不够,蒙中医特色不明显,蒙中医诊疗技术竞争力不强

整改落实情况:一是在2019年医院工作报告中提出大力发展蒙中医药事业,将强力推进蒙中医+发展战略、促进蒙中药制剂开发、不断强化蒙中医文化内涵建设、大力推进蒙中药产业化发展等举措列入年度工作计划中,并制定下发“强优势、稳增长”实施方案。根据医院“十三五”发展规划纲要,起草我院蒙中医药中期发展规划(2019年-2021年)。二是经院长办公会研究,制定下发了住院医师轮转制度,并根据文件精神由医务科安排人员进行轮转。三是医务科于2019年1月29日、30日分别对内科系列、外科系列临床科室医师进行了蒙药知识培训,并在培训后安排了考试,对考试合格人员给予了相应蒙药处方权。四是由质控办牵头,成立医院绩效考核领导小组,全面推行公立医院绩效考核实施方案,对绩效考核进行自评并上报国家中医药管理中心。五是由办公室、医务科负责,根据相关要求进一步完善我院科室名称,并向市政府、市卫健委报送推进蒙中医发展报告,申请市卫健委制定切实可行的我市蒙中医药发展具体实施方案,支持我院蒙中医重点学科及项目建设。六是在治未病中心,设立中医整脊科,邀请国家著名整脊专家高腾教授定期到我院坐诊。成立蒙医脑病(萨病)科,开展“宫式脑针疗法”,免费为100名脑瘫患儿进行一阶段治疗。

2019年上半年,全院蒙中药(含颗粒饮片)收入976万元,占业务收入比10.26%,同比增长0.9%。按照民族医等级医院评审要求,开展蒙中医特色诊疗技术项目≥122种。按照国家三级公立医院绩效考核部分指标逐步正增长,如门诊处方中,蒙中药处方比例37.12%,同比增长2.32%。蒙中药使用率71.79,同比增加6.44%。同时,经自治区药监局批准,又有84种蒙药制剂通过审批注册。目前已达186种,同比增加52.46%。

学科建设不突出,国家级重点专科区域优势不明显

整改落实情况:一是利用医院网络、微信平台等加大了对国家重点专科的宣传力度,扩大区域知名度及影响力。通过深化宣传,科室收治的病人较同期相比有所提高。二是每周安排国家重点专科名医专家在我院名医工作室定期坐诊,产生了良好的社会效益和经济效益。三是提高专科医疗水平,注重人才梯队建设,2019年拟安排7名医师到国内知名医院进修深造,现已派出5人,通过培训学习,促使专科医疗水平更上新台阶。

制剂能力有限,剂型开发滞后

整改落实情况:一是制定人员学习培训计划,保证院内制剂质量的稳定。二是加强和临床科室的交流,协助制定了西医科室使用蒙药名册;在蒙医临床推广蒙药单药的使用,以补充蒙医临床辩证用药的不足。三是逐步开展了患者个体化加工服务。四是申请了科研项目,开展蒙药标准化研究。

蒙中医人才引进少,占比少,2013年以来,引进蒙中医药人员133人,占比26.87%。

整改落实情况:加强党对人才工作的领导和管理,召开党委会议专题研究人事人才工作,制定了《包头市蒙中医院人才引进培养管理办法》,坚持把政治标准摆在首位,建立起以医德、能力、业绩为重点的评价标准,形成稳定的人才梯队。自2018年12月起,招聘人员中蒙医药人员比例要达到85%以上,用3年时间(到2021年)使蒙中医药人员占比达到70%以上。2019年经市人社局同意,拟招聘专业技术人员60人,其中蒙中医人员34人,占比约57%。以“四专”、“四名”战略目标为落实点,加大人才培养力度,重点以创建名医工作室为平台,积极发挥名老专家教授的传帮带作用,建立学术继承交流、科研、人才培养的良好机制。

党委核心作用发挥不充分

1)党委参与决策、推动发展、监督保障不够

整改落实情况:认真贯彻落实加强公立医院党的建设精神,充分发挥院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,制定了《包头市蒙中医院加强公立医院党的建设工作贯彻实施办法》,进一步健全完善了医院党的领导体制机制,制定了院党委会议、院长办公会议等议事决策规则,坚决杜绝党务政管、以政代党问题,全面履行管党治党、兴院治院的主体责任,切实把党的领导融入医院治理各环节,把党的建设贯穿医院改革发展全过程。2019年已召开党委会17次,研究决策“三重一大”事项42项。

2)民主议事决策制度执行不好

整改落实情况:认真遵照《包头市蒙中医院加强公立医院党的建设工作贯彻实施办法》,严格执行党委会议制度和院长办公会议制度。修订了《关于“三重一大”事项管理制度》,对“三重一大”决策范围、议事规则和基本程序等进行明确,印发了《关于进一步完善“三重一大”决策制度有关事项的通知》,为进一步抓好制度的落实提出要求。严格执行民主集中制和民主议事决策制度,党委会议和院长办公会议实行主要领导末位发言制度,重要工作、重大事项坚持先调研评估再决策,会前、会中充分听取意见,坚决杜绝“先决后议”现象。每月向市卫健委机关纪委报告医院“三重一大”事项,做好监督检查工作。

3)风险防范意识不强

与北京远程公司合作开展眼科、心脏介入等项目,因资金链断裂,造成医院沉重债务负担

整改落实情况:一是通过法律诉讼将设备及远程垫付资金归属医院。通过浙江杭州仲裁委已作出的仲裁和北京大兴法院正在进行的诉讼以解决。二是将剩余融资款进行展期付款,减少还款压力。已经与北京中恒国际、浙江海量融资公司进行多次商谈,将剩余租金进行展期,考虑到北京远程公司资金断裂实际情况,两家融资公司共为蒙中医院减免利息、违约金等费用300多万元,有效缓解了医院的经济压力。三是全面加强业务建设。心内科1100万设备,项目设备使用率80%以上,其余200多台电脑、打印机等设备未使用,医院决定,这些设备院内自行消化使用,由临床科室提出申请,经相关领导审批后,项目办进行发放(这样减少了医院购进相关设备费用)。与北京艾美奥开展眼科飞秒及视康合作项目。开展飞秒合作项目,自8月9日开展以来已完成18例手术,初见成效。视康项目,医院只提供原有项目设备和工作场所,再无其他费用,其他运作等由对方公司承担,正在启动中。四是拟开展医学美容科,进一步提高设备利用率,执业许可报告已呈报市卫健委。制定引进眼科、五官科专家人才,推动项目发展,正在积极招聘之中。

2016年开展的网络医院项目,医院投入大量资金及较多人力,近三年收益不足3万元

整改落实情况:经有关会议充分讨论研究,为避免医院造成更大的损失,同意双方终止合同,遗留问题在医院法律顾问的指导审核下,双方协商解决。

2017年购置支气管镜当年闲置,2018年使用率2.53%

整改落实情况:一是为加大支气管镜的使用率,我们利用门诊大厅LED屏、印制宣传单等多种形式进行了广泛宣传,吸引患者就诊;同时在医务相关会议上积极鼓励临床科室进行推广使用。二是制定医疗设备管理办法,对医院现有的医疗设备进行了全面登记造册,科室每月上报单台设备月治疗人次及月收入情况,制作设备使用率核算表进行考核,对设备使用率低的科室进行相应处罚,两年内不予配置单台人民币五十万元以上的医疗设备。成立医疗设备采购专家委员会,2019年起凡需增添新设备的科室必须提交可行性报告,在经过专家委员会的集体论证后方可进行购置。

截止目前,医院负债率83.92%。资产负债率居高不下的情况下,2013年以来仍然发放奖金、补贴等,还债压力巨大,以贷还贷,以贷养医难以为继

整改落实情况:一是制定了2019年—2021年三年债务偿还计划,并在我院六届四次职代会上审议通过了2019年度债务偿还预算。向市财政局呈报了2019年债务化解方案的报告。并每月按计划支付银行及租赁公司贷款。逐年降低医院负债率。二是目前正在抓紧修订完善绩效考评实施方案,将绩效奖励纳入了2019年度财务预算,实行总额控制。三是2018年5月,我院陆续实施了一系列控费措施,有效遏制了医疗费用过快增长态势,降低了各项医疗消耗。调整医疗收费结构,增加医疗预算盈余,改善财务收支状况。2019年度第1次院长办公会和2019第5次党委会审议通过了《关于异地就医住院患者优惠减免管理办法》,为进一步调整医疗收费结构,促进年度业务目标的顺利完成提供了坚强的制度保证。医院制定了关于异地就医住院患者优惠减免管理办法(实行)的通知、关于门诊工作量和单项工作量绩效奖励实施方案(试行)的通知,在进一步调整医疗收费结构,促进年度目标额实现。同时召开院党委会议调整了部分科室医保费用控费方案,下发了关于调整部分控费及绩效考核指标(试行)的通知。四是在滨河院二期建设项目的债务化解上,积极争取财政资金支持。目前市财政下拨的2019年度滨河院二期建设项目债务偿还资金300万元,已经拨付落实到位。

对医疗场所安全问题重视不够。已投入使用的滨河医院消防设施至今未验收

整改落实情况:一是我院于2014年7月整体接收滨河院后,院党委高度重视安全生产工作,对原有消防设施进行了维修改造升级,基本符合了要求。由于行政楼缺少规划许可证,造成滨河院消防设施验收后未能发放合格证。2019年,我院多次将相关情况上报市卫健委请求协助解决,并积极与相关部门进行沟通,现滨河院消防验收报告及相关资料已报送至市消防支队,答复是待二期工程建设完成后,统一进行验收和发放合格证。二是院党委高度重视安全生产工作,成立了以党委书记、院长为组长,各科室、部门负责人为成员的安全生产工作领导小组。2017年以来先后投入180余万元,对东河院的消防安全设施进行了全面改造升级,疏通了消防通道,张贴了消防疏散标识等;在各病区增加了灭火器,改造了消防栓,安装防火门等;对内科楼、行政楼电线线路进行了改造升级;建设了全覆盖监控设施,实现了全天24小时监控等。2019年,东河院消防管网改造和剩余防火门的安装已经完成,自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统改造工程,已纳入我院2019年度工作计划及整体预算之中。现相关工作情况已向当地消防部门进行了汇报,近期待会议研究通过后,履行可研、造价、公开招标等程序,争取年底整改完毕。三是为了进一步做好安全生产工作,强化消防安全意识,2019年举办了3次全院职工消防安全知识培训,开展了2次消防演练;同时每月定期开展消防安全专项检查,彻查消防安全隐患。2019年2月,制作了《消防安全常识二十条》、《火灾自救逃生十二招》等宣传标示标牌,并设到医院工作场所的每一楼层。

围绕党的思想建设,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面的问题

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深不细

整改落实情况:

一是加强中心组理论学习。领导班子成员围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神开展了交流研讨11次,做到了先学一步、学深一层,深刻领会。院党委委员、班子成员在认真学习的同时,分别深入到自己所联系的党支部和分管科室,开展了1次集中宣讲。班子成员将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神情况,写入了年度述职报告和民主生活会个人剖析材料接受考核评议。

二是制定了《2019年党员教育培训计划》,各支部强化专题学习制度,突出学习重点,创新学习载体,通过组织开展“学习强国”、微信答题、面对面问答等多种形式,加深对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,党中央和上级党委的重要精神,“四个意识”、“四个自信”、“四个全面”的理解和领会,增加了党员干部学习的积极性和主动性。2018年12月,邀请市委改革办领导对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进行了专题辅导。

2、中心组学习制度落实不好

整改落实情况:

一是加强组织领导。院党委书记担任中心组学习组长,作为第一责任人对中心组学习负总责。认真落实中心组学习制度,研究制定了2019年学习计划、确定学习主题和研讨专题、提出学习要求;院党委书记主持集体学习研讨11次,听取了学习汇报、进行了讲评,带头并督促班子成员在民主生活会和年度述职中报告学习情况。

二是及时补学重要精神。院党委中心组认真组织学习了习近平总书记关于脱贫攻坚重要讲话、十八届中纪委七次全会、十九届三中全会、十二届市委二次全会、市纪委十二届三次全会等重要精神。

三是党委中心组理论学习安排党办人员担任学习秘书负责拟定学习计划、安排研讨专题、推荐学习书目、印发学习材料、落实考勤制度、做好学习记录、建立和管理学习档案、报送有关材料等,做好中心组学习工作总结。

3、意识形态工作落实不到位

整改落实情况:

一是健全组织保障机制。调整了医院意识形态工作领导小组成员,党委书记亲自担任意识形态工作领导小组组长, 党委副书记、主持行政工作的副院长纪委书记副院长和具体分管意识形态工作的党委委员担任副组长,其他班子成员坚持“谁主管、谁负责”的原则,根据分工,按照“一岗双责”要求,做到人人肩上有担子,工作有压力,有力推动意识形态工作责任制的落实。同时将意识形态工作责任制落实情况作为2018年度党建工作总结、领导班子工作总结、班子成员述职述廉报告和民主生活会的重要内容,纳入领导班子和领导干部综合考核评价。

二是制定《意识形态工作责任制实施办法》《意识形态工作责任清单的通知》和《网络舆情应急处置预案》,纳入党建工作责任制考核,进一步压实了责任。院党委定期分析研判所辖范围内意识形态领域情况,辨析党员、职工思想领域的突出问题,对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题,有针对性地进行引导,作出工作安排,推动意识形态工作责任制落实到位。组织开展意识形态工作专题学习。2019年,院党委中心组和全院各支部将习近平总书记关于意识形态工作重要论述作为学习重点内容,截至目前,党委中心组集中开展意识形态工作学习2次,认真学习了习近平总书记关于意识形态工作重要论述和在全国宣传思想工作会议上的讲话精神及全国宣传部长会议精神。

三是强化舆论正面引导,在医院网站、微信公众号上及时传达党中央和上级党组织的重要精神和决策部署,狠抓中国特色社会主义和中国梦宣传教育,大力培育和践行社会主义核心价值观。强化政治安全领域工作,制定了《关于强化主体责任,加强政治安全领域工作的通知》,对举办各类学术报告会、论坛、讲座等进行严格审核和规范管理;加强医院网站、微信公众号、院内刊物、计算机系统的管理,建立相应管理制度和办法,制定下发了《关于调整信息化建设与网络安全领导小组通知》、《关于加强网络安全管理的通知》,安排专人负责管理,规范信息发布,严格审核把关。加强对党员干部、医护人员的教育宣传力度和监管力度,按照“谁使用、谁负责”、“谁建群、谁负责”的原则,加强各支部、各科室微信群的管理,做到传播正能量,不造谣传谣。取消了原先建立的蒙中医院微信工作群,严格区分人员界限和身份,重新建立了“蒙中医院管理群”、“支部工作群”等,由党办指定专人担任群管理员,负责工作群的日常使用和监管。积极组织党员干部职工下载“学习强国”APP,督促开展学习活动,参学率达到了98%以上。

4、“两学一做”学习教育常态化制度化工作不到位

整改落实情况:

2019年年初,院党委与各支部签订党建工作责任状,明确要求将全面落实“三项制度”作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的具体表现,进一步加强对各支部的督查指导。全院13个党支部按照院党委的部署要求,已完成“三项制度”的制定工作,把推行三项制度作为党支部年度学习教育和基层党组织建设的重点内容,与“三会一课”、党员固定活动日等制度相结合,合理摆布,统筹推进;注重把党支部工作目标与医院中心工作目标相统筹,做到有目标、有措施;注重把党员履行职责与承诺践诺相统筹,每个党员结合实际履行责任发挥作用,做到将“四讲四有”党员标准具体化,切实发挥党员的先锋模范作用;注重专题学习与“三会一课”等学习制度相统筹,在指定学习计划、落实学习要求、确定学习内容的过程中充分结合、统筹推进。

围绕党的组织建设,选人用人和基层党组织建设方面的问题

1、执行干部人事制度不严格

整改落实情况:

加强干部队伍建设和管理。2018年度干部实绩考核工作,按照全面考核与重点工作考核相结合、中期考核与年度考核相结合、组织考核与民主测评相结合、个人述职与“背靠背”谈话相结合的考核原则,进一步增强了考核的科学性、针对性与准确性。院党委对年终考核实绩突出的17名干部进行了表彰奖励,对排名靠后的5名干部,由分管领导分别进行了约谈,指出不足,提出要求,限期改正。结合新一轮干部聘用工作,院党委制定了《医院中层干部聘用实施方案》已上报市卫生健康委党组待批复,将通过组织考察、岗位竞聘等方式,对全院干部进行重新聘任并履行备案手续,做到任职与备案相符。

医院现有职工1056人,其中非在编466人,非在编人员占比44.1%

整改落实情况:

  一是认真按照市委办公厅«全市机关事业单位非在编人员整改工作实施意见»(包党办发[2018]44号)精神,经院党委会议研究,成立非在编人员整改工作领导小组,制定整改方案,2019年1月至今,已辞退非在编人员11人

二是根据我院实有空编情况,积极与上级部门联系沟通,为引进人员办理编制手续,同时在以后招聘人才时以编制人员为主。

  2、干部选任工作不规范

整改落实情况:

一是规范开展干部选拔任用工作。结合新一轮干部聘用工作,院党委将认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,把好导向关,严格落实“二十字”好干部标准,确保选拔出来的干部经得起检验;把好程序关。严格执行党委决策、民主推荐、组织考察、讨论决定、任前公示等规定程序,做到精心组织,操作规范;把好廉政关。在干部提拔前充分听取纪检部门意见,深入了解考察对象在落实中央八项规定、反“四风”、遵守廉洁纪律、坚持群众路线等方面情况,严防“带病提拔”、“带病上岗”。

二是坚持任前谈话制度。2019年5月,院党委书记对调整任职干部进行了廉政谈话。并将在新一轮干部聘用工作完成后,对新任职干部开展任前廉政谈话,对履职尽责等方面提出要求。

3、党组织换届工作不规范

整改落实情况:

一是全院各支部针对巡察反馈意见,认真开展自查,规范工作程序。院党委制定党支部按期换届提醒督促工作机制,建立换届工作台账,在任期届满前6个月提醒督促基层党组织做好换届工作。

二是认真按照党章和《中国共产党支部工作条例》要求,加强对新任党支部书记、支委和党员的教育培训,组织新任党支部书记参加了市卫健委的党建知识培训活动2次,邀请市委组织部、市委机关组织部等部门领导进行了专题培训2次,帮助他们尽快掌握党支部工作方法,提高做好党务工作的能力和水平。

4、组织生活制度落实不严格

整改落实情况:

一是组织班子成员认真学习贯彻中共中央《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》,深刻理解规定的基本精神和主要内容,严肃党内政治生活,切实增强开好民主生活会的思想自觉和行动自觉。2018年度党员领导干部民主生活会,严格按照会前4个步骤和会上4个程序的要求,班子成员紧紧围绕强化创新理论武装,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,勇于担当作为,以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处这一主题,立足找准问题、解决问题,重点从思想政治、精神状态、工作作风等3个方面认真查找了存在的问题、产生的原因及今后的努力方向。市卫健委民主生活会第一督导组组长高玉骞,全程参加了会前学习研讨和民主生活会,并进行了指导和点评,2018年度我院党员领导干部民主生活会开出了高质量好效果。

二是规范召开支部组织生活会。院党委印发了《关于召开组织生活会开展民主评议党员工作的通知》,要求各支部认真按照通知精神,会前组织学习、深入谈心谈话、广泛征求意见,会上认真查摆问题、开展批评和自我批评、明确整改方向,严肃工作程序,做好规定动作,开好组织生活会;院党办加强对各支部的检查和指导,安排专人跟踪落实,对不按程序开展工作的,责令支部立即进行整改,确保组织生活会制度化、规范化、程序化。2018年12月各支部已按要求召开了组织生活会开展了民主评议党员工作。

5、“三会一课”制度落实不力

整改落实情况:

一是各支部认真执行《中国共产党支部工作条例》,不断健全党的组织生活,进一步严格落实和规范“三会一课”制度,制定了年度“三会一课”计划,认真开展工作,专人负责如实填写支部工作手册,做好相关记录,切实担负起党员教育、管理和监督责任。

二是院党委加大对各支部执行“三会一课”制度的考核力度,细化考核措施,与全面质量绩效考核相结合,与支部和支部书记评先评优相结合,确保“三会一课”制度落实到位。各支部设立专门档案柜,安排专人进行管理,做好图文资料保存,防止档案资料丢失。

6、发展党员工作不严肃

整改落实情况:

一是加强发展党员工作。院党委把发展党员工作纳入年度党建工作要点,坚持每半年检查一次发展党员工作情况,每年上报发展党员工作情况和发展党员工作计划,2019年召开党委会议2次进行了研究,认真按照《党章》和《中国共产党发展党员细则》要求,严格党员标准,始终把政治标准放在首位,注重发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党,优化党员队伍结构。2019年拟发展预备党员7人,其中4人为高学历高职称的优秀青年,占到发展党员的57%;探索建立“双培养”机制,把业务骨干培养成党员,把党员培养成医疗、教学、科研、管理骨干。坚持党建带团建,认真做好28周岁以下团员青年入党推优工作。

二是规范发展党员工作。院党委转发了《中国共产党发展党员细则》和市委组织部制定的《入党志愿书》填写规范要求,重点针对发展党员工作的具体操作流程等,对各支部书记和组织委员进行了二次全面学习培训,要求对新发展党员规范补齐入党材料,并及时归档。各支部要认真按照《党章》和《中国共产党发展党员细则》要求,结合实际,制定本支部发展党员计划,认真落实入党积极分子民主推荐、发展对象培训考核、全程公示、四级考察两级审查、投票表决和责任追究六项基本制度,严把“入口”关,促进发展党员工作规范化、制度化。

三是加强党费收缴。按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求,教育党员增强党员意识,主动缴纳党费。2018年12月,已应收应缴离退休党员党费7190元。规范党费收缴,2019年每月按时收缴党费。

围绕党的作风建设,整治“四风”方面的问题

1、落实中央八项规定及实施细则精神不严格。红包现象仍然存在

整改落实情况:

一是召开了全院警示教育大会,组织全体参会人员观看了警示教育片,通报了2013年以来卫计系统查处的典型违纪违法案件,传达了市卫健委《关于“中秋”“国庆”两节期间明察暗访工作情况的通报》。院党委书记结合卫计系统查处的典型违纪违法案件,开展了警示教育。全院各支部、各科室对警示教育大会精神进行了传达学习。开展了集中整治民生领域、形式主义、官僚主义及“四官”问题和“持续净化良好政治生态年”活动,院党委书记在卫计系统党风廉政建设工作会议上作了典型发言。

二是落实医师定期考核和医务人员医德考评制度,每月对医务人员的医德医风进行满意度调查,严格实行医德“一票否决”制。院纪委每月对《不收和不送“红包”协议书》执行情况开展了监督检查。

2、“作风建设年”活动有关要求落实不到位

整改落实情况:

一是坚持把作风建设的学习教育融入日常,及时组织各支部认真学习十二届中纪委三次全会精神、自治区纪委十届五次全会精神、中央八项规定实施细则和自治区党委、包头市委配套规定与实施办法精神、行业“九不准”等内容。坚持集中学习与个人自学相结合、通读原文与深入研讨相结合、学习理论与解决实际问题相结合,引导党员干部职工把党的纪律规矩、作风建设各项要求内化于心、外化于行。

二是督促未查摆问题、建立整改台账的支部,立即进行了整改,建立了问题清单、整改台账,实行销号管理,限期整改,确保整改一条、落实一条、销号一条,切实做到真整改、改到位。

3、院务公开落实不好

整改落实情况:

一是制定下发了《关于进一步做好党务公开工作的通知》、《关于进一步修订完善院务公开工作制度的通知》、《关于在全院开展学习贯彻医院工作报告的通知》以及《包头市蒙医中医医院关于进一步规范完善各种行政会议制度的通知》等,将院务公开考核内容纳入医院全面质量管理绩效考核内容中,并逐月进行考核。

二是充分利用医院网站、微信平台、院内电子屏及公示栏、媒体、各种会议等,对我院医疗服务信息、专家出诊、物资采购招投标信息等有关院务公开的内容进行公示。

4、群众观念意识不强

整改落实情况:

一是各科室围绕服务内容、服务流程等,公开服务承诺,制定完善了各项服务标准、岗位责任和制度规范,公开服务流程和收费标准,方便群众了解、办理就诊手续。优化服务措施,在门诊大厅设置了导医咨询台,增添了血压测量仪、饮水机、轮椅、老花镜、雨伞、宣传册等便民设施;增设了专家门诊,极大地方便了患者就诊,缓解了群众看病难问题。大力改善就医环境。2018年,累计投入约千万元,为东河院的病区、办公区全部铺设了塑胶地板,进行了线路的优化改造;全新装修了外科楼,更换了窗户;在内科楼增设电梯一部,改造了部分病房和功能检查区、厕所;东河、滨河二个院区开通了直饮水,成立了名医工作室、蒙医脑病科、重症医学科、风湿免疫科、陪护中心和综合服务中心等,方便了患者,增强了群众的就医获得感。

二是坚持职工代表大会制度。根据《工会法》、《中国工会章程》有关法规,定期召开职工代表大会,审议医院工作报告,审议“三重一大”事项、医院改革发展的重大举措和事关职工群众利益的切身问题。在医院第六届五次职工代表大会召开前,召开了职工代表征求意见大会,对医院工作报告、财务预决算等广泛征求了职工代表的意见。

三是在充分调研论证的基础上,根据医院财力状况,逐步解决值班室狭小、病区设置中央空调以及建设职工活动场所等问题,改善职工工作生活环境。

四是积极顺应职工群众对美好生活的向往,切实做好全面深化医改过程中职工权益维护工作,推动构建和谐劳动关系。2019年继续安排职工体检、开展职工生日送礼物、购买二次医疗保险等活动,增强职工幸福指数;主动为职工排忧解难,特别是加强对因病、因灾困难职工的帮助。

非在编人员466人,其中201人尚未实现同工同酬

整改落实情况:

按照《包头市蒙中医院关于进一步修订完善编外人员管理办法的通知》、《包头市蒙中医院关于申请同工同酬人员进行考试测试内容的通知》精神,每年11月进行同工同酬考试,并按参考人员的80%予以办理。经院党委研究,2019年拟通过公开、公正、透明的择优考试,再解决约50人的同工同酬问题,并根据医院发展和财力状况,逐步解决所有非在编人员的同工同酬问题。

围绕党的纪律建设,执行党规党纪方面的问题

1、干部职工日常监管管理偏软。执行工作纪律不严格。2014年之前已办理停薪留职7人,通过集中整顿,目前仍有3人未回医院。

整改落实情况:

一是建立健全干部职工请销假、考勤等一系列考核制度,加大工作纪律检查力度,增加检查频次,严格监督管理。

二是对通过集中整顿仍未回医院上班的3人,现已完成整改。1人于2月19日已回单位上班;2人办理了辞职手续。

2、开展经常性纪律教育不够。新聘干部廉政谈话少,走形式,对药剂、器械、总务、采购等重点岗位人员未开展经常性警示教育。

整改落实情况:

一是按照《包头市蒙医中医医院关于党员干部廉政诫勉谈话制度》精神,2018年11月下发了《关于开展廉政谈话工作的通知》,及时组织开展了廉政谈话工作,全院共开展廉政谈话82人次。2019年5月,对新调整的干部进行了集体廉政谈话。

二是开展党员干部廉政教育,召开了警示教育大会,充分利用身边典型案例开展警示教育;召开了有120余名药品器械物资供应商参加的集体廉洁约谈会,观看了警示教育片,签署了《廉洁购销承诺书》;印发了《关于对四起违反中央八项规定精神典型案例的通报》,警示教育全院党员干部切实从通报的典型案例中汲取教训,举一反三,引以为鉴。2019年1月,各支部、各科室组织学习了《关于查处诬告陷害信访举报为干部澄清正名的实施办法》,全院中层干部撰写了心得体会,上报了市卫健委机关纪委。

3、内控制度执行不好没有全面推进财务预决算制度

整改落实情况:

一是认真贯彻落实内部控制建设各项工作,全面推进财务预决算工作。2019年度医院财务预算已经我院六届四次职工代表大会审议通过,上报市财政局审批获得批准后,已将预算进行了分解,并下发到各预算归口职能管理部门。建章立制,具体围绕单位层面的六个方面和业务层面的六个方面具体开展内部控制建设工作,形成以财务管理为核心的医院管理新格局。

二是在财力允许的情况下,逐步构建HRP系统,优化工作流程,完善监督控制体系,充分发挥软件管控的作用。

药品盘点方面存在问题

整改落实情况:

重新修订了药品盘点制度,药剂科严格按照新制度进行药品盘点工作,并要求科室相关人员认真学习制度内容。2018年12月起各药库的盘点工作由审计派专人监盘、药剂科随机抽调人员进行盘点,盘点表由科室负责人、监盘人员、盘点人员、药品会计及药库保管签字。

围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利,领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败方面的问题

1、党委履行主体责任不到位

1)党建工作不重视

整改落实情况:

一是增强责任意识,构建责任体系。院党委切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导,党委书记是第一责任人,建立了党风廉政建设责任制,坚持将党风廉政建设和反腐败任务分解到每个党委委员和班子成员,实行分级负责,一级抓一级,一级带一级。制定了《重大事项请示报告规定》,严明了政治、组织和工作纪律;2019年8月,召开全院党员大会增选了纪委委员2名,成立了纪委办公室。

二是院党委召开专题会议,研究制定了《包头市蒙中医院2019年党风廉政建设工作要点》和《包头市蒙中医院2019年纪检监察工作要点》,将党风廉政建设和反腐倡廉工作要求融入医院各项业务工作和管理制度中。院党委书记与领导班子成员、党支部书记、各科室负责人层层签订了《2019年度党风廉政建设责任书》。

2)“一岗双责”落实不到位

整改落实情况:

一是班子成员不断强化政治担当,按照“谁分管、谁负责”要求,认真履行“一岗双责”,坚持做到管业务必须管党风廉政建设,管业务必须管风险防范和案件防控。2019年年初班子成员在所分管科室布置工作时,做到了将党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同考核。

二是落实日常廉洁提醒谈话。2018年11月,领导班子成员按照院党委《关于开展中层干部廉洁谈话实施方案》要求,对全院中层干部,分级开展了“一对一”廉洁谈话,推进廉洁教育关口前移,做到了常提醒、早提醒。

3)监督制约机制尚不完善

整改落实情况:

一是按照《包头市蒙医中医医院领导班子落实“两个责任”清单》精神,认真履行党委主体责任和纪委监督责任,纳入了2018年度领导班子和领导干部综合考核评价。2018年底召开了支部书记抓党建述职评议大会,将落实党风廉政建设责任制情况作为了述职评议的重要内容。

二是对重点部门、重要岗位开展了经常性监督检查,院纪检参与业务查房,对医护人员收受“红包”情况、患者满意度情况,以及工作状态进行监督检查,及时发现问题、纠正问题。

三是在重要节点开展“四风”等问题明察暗访,印发了《关于2019年元旦春节期间进一步严明纪律廉洁过年的通知》,向全院党员干部发出提醒,严明纪律规矩。2019年1月对元旦期间的三公经费使用情况进行了监督检查,春节、端午节、五一期间,对公务用车管理及节日期间的工作纪律情况进行督查,层层传导了压力,进一步巩固了作风建设成果。

4)医患纠纷频发

整改落实情况:

一是2018年共接待医疗纠纷23起,已处理医疗纠纷28 起(包含2017年度遗留6起),待解决2起(2018年1起、2017年1起)。其中涉及服务态度20起,收费投诉7起。2019年1—6月份,共接待医疗纠纷17起。主要是窗口工作人员被投诉比例较高,例如挂号室、住院处、检验科、超声科。在处理投诉事件过程中我们发现:1、工作人员服务态度存在问题、有个别人违反诊疗常规、操作规范和工作制度;2、个别医护人员责任心不强、工作不认真、技术水平不高、工作中疏忽大意,对疾病认识不足、对预后估计不充分,存在服务不到位的问题;3、不按病种收入院到相关科室、患者相关检查不全面、治疗方案不严谨、报告单有异常时个别医生不能及时作出分析记录、调整治疗方案,造成纠纷。

二是加强对全院窗口工作人员的教育培训,通过学习,挂号收费人员认识到自身的问题和不足,保证在今后的工作中做到耐心为患者服务,不断提升服务质量。2018年下半年,聘请知名法律专家赵卯生教授进行了医患沟通与纠纷防范的培训,提高了医护人员依法执业的法律意识和防范医疗纠纷的能力。2019年初制定了法律法规培训计划和实践技能培训计划,医务科每月进行督查。

三是要求医护人员注重从日常小事做起,保持病房环境整洁,优化服务环境,做到话语贴心、微笑服务。严格落实医患沟通制度,强调医患之间的有效沟通,患者住院期间保证四次有效沟通,增强医护人员的服务意识,让患者满意。门诊开展导诊服务,大厅设置候诊椅、轮椅、热水、电话等设施。由护理部组织召开座谈会,听取患者及家属代表对医院的意见和建议,并及时整改,持续改善医患关系,减少医疗纠纷。

四是实行全员医德医风考核制度,设专人负责医德医风工作,建立个人档案,将每月收到的表扬信、感谢信、锦旗及患者满意度等指标统一纳入档案系统,月中汇总,在质控大会上通报,年底进行考核,与医护人员的职称晋升、年度评先评优考核挂钩。

五是2018年1月医院制定全面质量考核细则,医务科对临床科室主任进行培训,由科室主任对本科室医务人员进行培训全面掌握医疗十八项核心制度,并将核心制度中考核指标落实在日常的医疗工作中。2018年10月全面启动全面质量考核,医务科每月对十八项核心制度内容进行考核,对存在问题进行通报,并进行相应扣分,提出整改措施,持续改进。

5)纪检监督力量薄弱

整改落实情况:

强化业务培训,提升办案能力。2019年2月参加了市卫健委组织的基层纪检干部培训。培训主要以信访案件的受理、处理、上报以及问题线索收集和研判为主要内容。

市纪委监委派驻纪检监察组落实监督责任有差距

整改落实情况:

加强监督的主动性。对医院“三重一大”事项每月向市纪委监委派驻纪检监察组报告,配合做好监督检查工作。

廉政风险防控工作落实不到位

整改落实情况:

重新梳理廉政风险点。按照《包头市蒙中医院关于加强廉洁风险防控机制建设的实施方案》精神,印发了《关于加强廉政风险防控工作的通知》,建立了全院干部职工廉洁风险防控台账,涵盖了医疗、护理、行政、后勤等各岗位人员,实现了全覆盖。班子成员认真履行“一岗双责”,加强对分管科室的指导和督办;各科室负责人积极指导科室人员排查廉洁风险,进一步修订岗位廉洁风险点;院纪委对廉洁风险台账内容进行严格把关,对每项职权风险按照“高、中、低”三个等级进行评定,制定了具体的针对性防控措施。

执行财经纪律不严格

1)资金管理不规范未经审批开设银行账户

整改落实情况:

一是对于未经审批的开设的4个银行账户,目前已经撤销中行工业路支行和交行南门外支行两个账户,对于招商银行(0807)也已经撤户处理。另一个招商银行(0304)因为目前医院有部分融资未还清,业务结束后即撤销该户。

二是加强贷款、融资业务管理,按照规定进行集体科学决策、合理举债,实行事前报告审批制度。

三是2018年重新出台和完善了资金管理制度、备用金管理制度、专项资金管理制度。

四是对于长期不发生业务的银行账户进行梳理农业银行东河支行虽然有备案,但该户没有保留的必要已经撤户。

未经审批开展融资租赁业务

整改落实情况:

一是成立了清理整顿工作领导小组,组长由院长担任,项目办、财务科牵头,尽快出台项目推动实施办法。

二是健全完善对外项目合作审批流程,医院对外合作项目在院党委统一规划部署下,由项目部进行洽谈,经院长办公会、党委会研究同意后,相关科室组织实施。

三是严格把关合作协议。所有对外合同必须依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和政策,并遵照医院有关规定进行签订。医院聘请专业法律顾问负责对合同、协议进行把关,没有律师签字确认的内容,院领导不得签字、盖章。

2)工程款支付不规范建设工程无造价审计报告支付工程款

整改落实情况:

制定了《包头市蒙中医院滨河院二期建设项目管理办法》,建立和完善了工程款拨付联审联批、集体议决制度。进一步规范了工程款支付流程:施工方提出拨付款申请,经造价、监理审核盖章(造价方按月提交工程进度审计报告),由基建办提交院长办公会审议通过后,经院党委会研究同意,再按财务支付程序给予付款。

医疗器械合同管理不到位

整改落实情况:

认真落实《包头市蒙医中医医院关于印发合同(协议)管理办法的通知》要求,加大对医用耗材及大型医疗设备合同的签订、履行及归档管理,并按年度、金额进行备案。会同纪检等部门制定《医疗器械合同管理办法》,对合同落实情况开展监督检查。

固定资产未入账。滨河医院自2014年接管后,至今未入账,东河院有一处底店未入账

整改落实情况:

一是向专业社会审计机构提出审计申请,同时对滨河院一期入固定资产向市财政局问询情况以及暂估入固定资产的情况作了说明。

二是东河医院底店,2016年至2019年对外租赁,经办租赁费用是一年壹万元整,费用按有关规定上交医院财务科。

三是根据医院聘请的法律顾问建议,找齐相关资料和证据后,通过法律程序和国家固定资产财产入账规定办理相关手续。

3)大额现金支付

整改落实情况:

2018年相继重新修订完善了我院的资金管理制度,严格按照现金管理制度执行支付,在规定范围内使用现金,除规定以外的业务事项均应通过账户以转账的方式进行支付。对于发现的药剂科大额现金支付的事项,已经责令经办人员和部门做出了合理说明。

无上级部门批件,因私护照出国(境)

整改落实情况:

院党委加强对因私护照出国(境)的证照办理、集中管理、审批等工作,全院中层干部因私出国(境)证件统一由院党办集中管理,专人负责,并建立台帐登记在册,现院党办保管干部职工因私出国(境)证件74本。严格规范办证审批手续。全院职工因私出国(境)证件的办理,须经院党委审核同意后,再到出入境管理部门办理手续,2018年,共审批干部职工因私出国(境)证件17件。今后要进一步提高政治站位,把这项工作作为贯彻落实全面从严治党的有力抓手,从严从紧抓好工作落实。

违反招投标法。2013年以来部分零星工程未履行招投标

整改落实情况:

一是认真组织人员认真学习国家、自治区、包头市有关招投标文件,进一步提高法律意识,熟悉采购流程,做到心中有数。

二是2016年12月20日,出台《关于进一步加强物资采购监管工作的意见》(包蒙中医党发【2016】39号)文件,成立医院物资采购委员会并成立物资采购科办公室。2017年7月20日,出台《包头市蒙医中医医院关于进一步规范物资采购流程的通知》(包卫蒙中医【2017】125号)文件,进一步修订完善物资采购制度。严格执行院长办公会、党委会议事规则,加强对零星工程项目审核,坚决杜绝“先决后议”现象,会同院纪检、采购办、财务科等部门,通过招标方式确定施工单位,推进工程管理法制化、制度化和科学化。同时,严格执行法律顾问审核制度,确保各项维修及建筑程序合理合法。

三是严格执行院内采购制度及院长办公会、党委会议事规则,2017年5月,采用竞争性磋商方式对外科楼零散工程维修改造项目进行招标。2017年5月,采用公开招标方式对内科楼线路改造项目进行招标。2017年9月采用竞争性磋商方式对外科楼窗户维修改造工程进行招标。2017年11月及2018年12月,对零星工程进行资质招标,入围三家有资质的施工单位,对10万元以下的零星工程比价后施工。施工后,组织人员进行验收,并进行审核,按审计后费用进行结算。2017年零星工程项目合计13项,约80万元。2018年零星工程合计19项,约41万元。全部在招标入围的三家施工单位内询价、比价后,由报价最低的单位进行施工。

三、加大执行力度,抓好下一步工作

巡察整改工作取得的成效只是阶段性的,继续做好巡察整改“后半篇文章”至关重要。我们将继续按照市委巡察工作要求,采取更加有力措施,健全完善工作机制,加大制度执行力度,巩固巡察反馈问题整改成果,为全面促进医院改革发展提供坚强有力保证。

1、继续强化整改落实。院党委坚持抓整改的落实力度不减,对市委第五巡察组反馈的问题一个都不放过,继续抓好整改、抓好落实,确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的,建立台账,逐个督办,逐个销号;对需要长期整改的,明确责任领导、责任部门、责任人和完成时限,加强跟踪问效,确保取得实实在在的效果。

2、建立健全长效机制。针对市委第五巡察组指出的问题,倒查制度缺陷,加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用。对一些不适应新形势下从严治党要求和当前管理需要的规章制度,进行重新修订完善,堵塞制度漏洞,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系,防止问题反弹回潮。

3、严格落实党委主体责任。坚持党要管党、从严治党,全面加强党的政治建设,严格落实院党委主体责任和班子成员“一岗双责”职责,认真执行党风廉政建设工作责任制,加大党建在党支部和党员干部考核中的权重,切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位,推动党风政风行风持续好转。  

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向医院党委办公室反映。联系电话:0472-4113964;通信地址:包头市东河区工业157号;邮政编码:014040;电子邮箱:mzyydqb@126.com。

中共包头市蒙医中医医院委员会

2020年4月27日