包头市卫生健康委员会

包头市卫生健康委员会2018年度部门决算公开报告

发布日期:2019-09-25 15:09阅读次数:145


 目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)聘用临时工及经费支出情况

(三)物业管理费支出情况

(四)政府采购支出情况

(五)国有资产占用情况

(六)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

根据《中共包头市委办公室包头市人民政府办公室关于印发<包头市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》室发[2019]38号精神,包头市卫生健康委员会(原包头市卫生和计划生育委员会),为包头市人民政府工作部门,挂包头市蒙中医药管理局、包头市爱国卫生运动委员会办公室牌子。主要职责有:

(一)组织拟订全市卫生健康政策,拟订卫生健康事业发展规范性文件,组织实施地方卫生健康标准。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体改革重大方针、政策、措施的建议,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,实施国家免疫规划,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策指施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估,依法落实国家、自治区食品安全地方标准

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善地方计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

十)保障和促进蒙医中医药医疗、保健、教育、科研文化及相关产业的改革发展与对外交流合作,推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

(十一)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)负责全市老年健康工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

包头市卫生健康委员会内设22个内设机构:办公室、人事科、规划发展与行政审批科、财务科、法规科、体制改革科、信息科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、综合监督科、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家族发展科、老龄健康科、宣传科、保健科、蒙中医药管理科、创建科。

包头市卫生健康委员会部门决算单位包括:包头市卫生健康委员会本级(财政全额拨款行政单位)、包头市人口和计划生育药具管理中心(财政全额拨款事业单位)、包头市计划生育协会(财政全额拨款参公单位)、包头市中心医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第三医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第四医院(财政差额拨款事业单位)、包头市蒙中医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第六医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第七医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第八医院(财政差额拨款事业单位)、包头市妇幼保健所(财政差额拨款事业单位)、包头市疾病预防控制中心(财政全额拨款事业单位)、包头市卫生局卫生监督所(财政全额拨款参公单位)、包头市中心血站(财政差额拨款事业单位)、包头市120医疗急救指挥中心(财政全额拨款事业单位)、包头市健康教育所(财政全额拨款事业单位)、包头市爱国卫生指导服务中心(财政全额拨款事业单位)、包头市医学信息研究所(财政差额拨款事业单位)、包头市社区服务管理中心(财政全额拨款事业单位)、包头市医疗机构药品和医用耗材网上集中采购服务管理中心(财政全额拨款事业单位)、包头市卫生统计信息中心(财政全额拨款事业单位)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

包头市卫生健康委员会(原包头市卫生和计划生育委员会)2018年部门决算编制工作是按照市财政局的统一部署确定的。部门决算编制单位包括包头市卫生健康委员会本级及所属归口管理的事业单位21户,2018年部门决算编制的基准日期以2018年12月底为准,编制人数4687人,编报单位实有人数3993人,其中:机关在职56人、各事业单位在职3937人,2018年部门决算不包括纳入社保中心统一管理的离退休人员。

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018本年预算收入47,169.22万元,调整预算数总计230,166.51万元,年末决算数总计277,335.73万元;本部门2018年度预算支出47169.22万元,调整预算数总计214145.75万元,年末决算数总计277026.09万元。主要原因:医院事业收入未完全列入年初预算,中央转移支付未列入年初预算,而决算包含收入、支出。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计293,717.67万元,其中:本年收入合计277,335.73万元,用事业基金弥补收支差额9,434.26万元,年初结转和结余6,947.68万元;支出总计293,717.67万元,其中:结余分配3,597.91万元,年末结转和结余13,093.67万元。与2017年度相比,收入总计增加16,140.84万元,增长5.80%;支出总计增加16,140.84万元,增长5.80%。收入增加的主要原因:一是公立医院基建拨款增加;二是人员经费增加;三是事业收入增加。支出增加的主要原因:一是公立医院项目支出增加;二是人员经费增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计277,335.73万元,其中:财政拨款收入63,197.51万元,占22.80%;事业收入213,299.50万元,占76.90%;其他收入838.73万元,占0.30%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计277,026.09万元,其中:基本支出260,612.11万元,占94.10%;项目支出16,413.98万元,占5.90%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计69,404.90万元,其中:年初结转和结余6,207.40万元;支出总计69,404.90万元,其中:年末结转和结余14,102.54万元。与2017年度相比,收入增加12,958.73万元,增长23.00%;支出增加12,958.73万元,增长23.00%。主要原因:人员工资调整、公立医院项目拨款增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计55,302.36万元,其中:基本支出40,337.58万元,占14.60%;项目支出14,964.78万元,占27.10%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出40,337.58万元,其中:人员经费39,037.18万元,主要包括:基本工资14755.7万元、津贴补贴7288.7万元、奖金1077.53万元、绩效工资6755万元、机关事业单位基本养老保险费4409.43万元、社会保障缴费1752.35万元、机关事业单位基本养老保险费4409.43万元、住房公积金2735.27万元等,较上年增加1028.6万元,主要原因是:人员工资调整、社会保障缴费基数上调。公用经费1,300.40万元,主要包括:办公费43.14万元、印刷费2.35万元、咨询费1.6万元、手续费0.11万元、水费27.62万元、电费105.26万元、邮电费23.51费、取暖费297.4万元、物业管理费22.69万元、差旅费16.66万元、维修(护)费29.26万元、会议费0.51万元、培训费8.63万元、公务接待费1.8万元、劳务费7.56万元、工会经费442.61万元、福利费190.53万元、公务用车运行维护费31.06万元、其他交通费用5.63万元、其他商品和服务支也34.5万元、资本性支出7.98万元。较上年减少166.71万元,主要原因是:办公费减少10.3万元,物业管理减少12.6万元,福利费减少91.7万元,资本性支出减少6.14万元。资本性支出主要包括办公设备购置5.3万元,专用设备购置2.68万元。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为89.80万元,支出决算为56.66万元,完成预算的63.10%,公务用车购置及运行维护费支出决算为54.05万元,完成预算的63.20%;公务接待费支出决算为2.61万元,完成预算的60.10%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我部门严格执行中央的“八项规定”,厉行节约,大力压缩经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出56.66万元,公务用车购置及运行维护费支出54.05万元,占95.40%;公务接待费支出2.61万元,占4.60%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出54.05万元。其中:公务用车运行维护费支出54.05万元。主要用于保障机关和所属单位日常业务开展、工作督查、执法检查、卫生应急等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年减少16.15万元,主要原因是:严格执行中央的“八项规定”,厉行节约,大力压缩经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为43辆。

公务接待费支出2.61万元。其中:国内公务接待费2.61万元,接待39批次,共接待277人次。主要用于接待自治区及各地区来我市督导检查、学习等产生的费用。较上年增加0.34万元,主要原因:接待批次及人数增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出169.74万元,比2017年减少9.10万元,降低5.10%。主要原因:严格执行中央的“八项规定”,厉行节约,大力压缩经费开支

(二)聘用临时工及经费支出情况

本部门2018年度长期聘用临时工48人,主要职责是疫苗接种、财务、司机、保洁、120调度。比2017年减少2名,主要原因是个人原因离职。全年累计发放工资145.5万元,比2017年增加10.54万元,主要原因是:疾控中心2017年11月、12月工资在2018年1月发放和社会平均工资上涨。平均工资2526元/月。

(三)物业管理费支出情况

本部门2018年度物业管理费支出22.69万元,比2017年减少12.6万元。主要原因:市中心血站物业费财政拨款减少。

(四)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4,042.33万元,政府采购货物支出2,955.01万元,比2017年减少22,624.63万元,下降88.40%;政府采购工程支出301.20万元,比2017年减少50.99万元,降低14.50%,政府采购服务支出786.12万元,比2017年减少805.84万元,降低50.60%

(五)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆131辆,其中:领导干部用车2辆;机要通信用车16辆;应急保障用车14辆;执法执勤用车7辆;特种专业技术用车33辆;离退休干部用车1辆;其他用车58辆。单位价值50万元以上通用设备89台(套),比2017年减少7台(套);单位价值100万元以上专用设备375台比2017年增加71台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况

按照市财政局的要求,我委在编制2018年度包头市卫生健康委员会部门预算时,对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核,合理保障,所有项目必须有资金测算明细,可行性分析、效果预测等,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。对所有预算项目,一律填报《项目支出绩效目标申报表》。在加强预算绩效目标设置的基础上,加强预算绩效的监管和执行结果评价,将预算绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。医院基建项目聘请第三方中介机构进行了绩效评价。各项目管理制度健全、资金管理规范,投入使用的项目效果总体“良好”。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李梅 联系电话:0472-5617126



包头市卫生健康委员会2018年度部门决算公开表(点击下载查看)

包头市卫生健康委员会2018年项目支出绩效自评工作报告(点击下载查看)

蒙中医药事业发展专项资金项目支出绩效自评表(点击下载查看)

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