包头市卫生健康委员会

内蒙古自治区包头市卫生和计划生育委员会 2016年度决算相关说明

发布日期:2017年09月25日阅读次数:214

内蒙古自治区包头市卫生和计划生育委员会

2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区包头市卫生和计划生育委员会基本情况

一、包头市卫生和计划生育委员会的主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方针政策;配合拟订并组织实施全市卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

(二)负责全市疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题;贯彻落实国家免疫规划及政策措施,制定实施全市重大疾病预防控制规划和措施;制定卫生应急和紧急医学救援预案,组织和指导突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全检测、评估、预警和交流工作。

(四)拟订并组织实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理工作。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理;监督管理医疗机构落实医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构、临床用血管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,承担行业纠风工作;负责对医疗卫生机构、卫生专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入。

(六)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出调整医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,负责建立全市基本药物制度并组织实施。拟订医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度,指导医院药事管理工作。

(八)完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)制定实施全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,贯彻执行国家、自治区卫生专业人员资格标准,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“一票否决”制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,组织指导卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作,开展与港澳台的卫生合作。

(十五)贯彻国家、自治区扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规,起草包头市蒙中医药事业发展规划及人才培养规划,并纳入全市卫生事业发展总体规划和战略目标,促进蒙中医药事业发展,推动蒙中医药标准化和现代化;组织开展蒙中医药师承教育工作,推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。

(十六)负责包头市保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担全市重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

(十七)承担全市爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作;承担全市地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八)承办包头市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

包头市卫生和计划生育委员2016年部门决算编制工作是按照市财政局的统一部署确定的。部门决算编制单位包括包头市卫生和计划生育委员本级及所属归口管理的事业单位21户,2016年部门决算编制的基准日期以2016年12月底为准,编制人数4810人,编报单位实有人数4318人,其中:机关在职61人、各事业单位在职4257人,2016年部门决算不包括纳入社保中心统一管理的离退休人员。

包头市卫生和计划生育委员会部门决算单位包括:包头市卫生和计划生育委员会本级(财政全额拨款行政单位)、包头市人口和计划生育药具管理中心(财政全额拨款事业单位)、包头市计划生育协会(财政全额拨款参公单位)、包头市中心医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第三医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第四医院(财政差额拨款事业单位)、包头市蒙中医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第六医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第七医院(财政差额拨款事业单位)、包头市第八医院(财政差额拨款事业单位)、包头市妇幼保健所(财政差额拨款事业单位)、包头市疾病预防控制中心(财政全额拨款事业单位)、包头市卫生局卫生监督所(财政全额拨款参公单位)、包头市中心血站(财政差额拨款事业单位)、包头市120医疗急救指挥中心(财政全额拨款事业单位)、包头市健康教育所(财政全额拨款事业单位)、包头市爱国卫生指导服务中心(财政全额拨款事业单位)、包头市医学信息研究所(财政差额拨款事业单位)、包头市社区服务管理中心(财政全额拨款事业单位)包头市医疗机构药品和医用耗材网上集中采购服务管理中心(财政全额拨款事业单位)包头市卫生统计信息中心(财政全额拨款事业单位)。

第二部分 内蒙古自治区包头市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入年初预算数总计59728.05万元,调整预算数总计208635.31万元,年末决算数总计268,363.36万元;本部门2016年度支出年初预算数总计59728.05万元,调整预算数总计208635.31万元,年末决算数总计268,363.36万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计268,363.36万元,其中本年收入合计261177.13万元,用事业基金弥补收支差额277.89万元,年初结转和结余6908.34万元;支出总计268,363.36万元,其中本年支出合计253249.80万元,结余分配4264.40万元,年末结转和结余10849.15万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计261,177.13万元,其中:财政拨款收入53,944.55万元,占20.65%;事业收入205,958.51万元,占78.86%;其他收入1,274.09万元,占0.49%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计253,249.80万元,其中:基本支出244,005.33万元,占96.35%;项目支出9,244.48万元,占3.65%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计60,363.97万元,其中本年收入合计53944.55万元,年初财政拨款结转和结余6419.43万元;支出总计60,363.97万元,其中本年支出合计48463.57万元,年末财政拨款结转和结余11900.37万元。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计48,463.57万元,其中:基本支出39,439.62万元,占81.38%;项目支出9,023.95万元,占18.62%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出39,439.62万元,其中:人员经费38,040.10万元,其中:工资福利支出35127.52万元,主要包括:基本工资12926.35万元、津贴补贴6320.86万元、奖金1617.90万元、其他社会保障费1451.50万元、绩效工资6988.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费4398.65万元、其他工资福利支出1423.80万元;对个人和家庭的补助2912.58万元,主要包括住房公积金2694.28万元、抚恤金1.68万元、生活补助4.22万元、奖励金0.29万元、采暖补贴194.56万元、其他对个人和家庭的补助支出17.55万元;较上年增加3629.70万元,主要原因是:2016年下半年养老保险缴纳方式变更,由往年财政直接拨入养老中心改为由财政拨入预算单位,自行缴纳养老保险费;公用经费1,399.59万元,其中商品和服务支出1373.56万元,主要包括:办公费74.86万元、印刷费3.68万元、手续费0.14万元、水费9.02万元、电费36.21万元、邮电费31.35万元、取暖费100.65万元、物业管理费11.31万元、差旅费26.80万元、维修(护)费28.35万元、会议费2.94万元、培训费19.02万元、公务接待费3.32万元、专用材料费5.31万元、劳务费8.10万元、工会经费484.82万元、福利费223.65万元、公务用车运行维护费56.20万元、其他交通费用3.62万元、其他商品和服务支出244.26万元;其他资本性支出26.03万元,办公设备购置26.03万元;较上年增加123.29万元,主要原因是:一是水费、电费、邮电费、物业管理费等支出增加;二是会议费、培训费、公务接待等支出减少;三是公车改革后部门租车费支出增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为129.01万元,支出决算为96.29万元,完成预算的74.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.24万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为89.29万元,完成预算的75.40%;公务接待费支出决算为4.76万元,完成预算的44.95%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是包头市出国经费在部门预算中不予安排,根据实际情况由市政府审批;二是为响应和严格执行中央的“八项规定”,我部门大力压缩经费,厉行节约,减少公务用车和公务接待等运行经费。                                                                                                                    

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出96.29万元,因公出国(境)费支出2.24万元,占2.33%;公务用车购置及运行维护费支出89.29万元,占92.73%;公务接待费支出4.76万元,占4.94%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出2.24万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于按照国家中医药管理局、对台港澳中医药交流合作中心《关于组织赴台“医院职业化管理高级培训班”预报名通知》,经内蒙古自治区人民政府台湾事务办公室批准《赴台确认件》(内台交流字〔2016〕3号),赴台湾参加“2016年医院职业化管理高级培训班”

公务用车购置及运行维护费支出89.29万元。其中:公务用车购置支出为0;公务用车运行维护费支出89.29万元,用于保障机关和所属单位日常业务开展、工作督查、执法检查、卫生应急等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。车均运维费1.82万元,较上年减少57.51万元,主要原因是为响应和严格执行中央的“八项规定”,大力压缩经费,厉行节约,减少公务用车运行经费。财政拨款开支的公务用车保有量为49辆。

公务接待费支出4.76万元。其中:国内公务接待费4.76万元,接待65批次,共接待439人次。主要用于接待自治区及各地区来我市督查、学习等工作产生的费用。较上年减少2.84万元,主要原因是为响应和严格执行中央的“八项规定”,大力压缩经费,厉行节约,减少公务接待运行经费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出198.47万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额50,066.72万元,其中:政府采购货物支出12,519.83万元。政府采购工程支出32,741.29万元。政府采购服务支出4,805.58万元

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆130辆,其中,一般公务用车47;特种专业技术用车26;其他用车57辆。单位价值50万元以上通用设备15台(套);单位价值100万元以上专用设备275台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

加强全市卫生计生财务监督与绩效评价工作,进一步规范部门预算绩效评价、财务制度、政府采购、内部审计和固定资产管理工作,提高资金使用效益。根据国家、自治区有关要求,成立了包头市卫生计生委财务监督与绩效评价工作领导小组,由委员会主要领导担任领导小组组长,分管财务工作的副主任担任副组长,领导小组下设办公室,办公室主任由财务科长兼任,成员为市卫生计生委财务科主管会计及部分委预算单位财务负责人。承担市卫生计生委各直属单位预决算执行、政府采购、固定资产管理及财会制度建立和执行情况督查工作。承担全市卫生计生项目资金绩效评价工作,指导项目资金使用管理,及时发现和报告项目资金使用中存在的问题并提出解决方案,根据绩效评价结果提出项目资金分配调整的意见建议。

(五)政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李梅    联系电话:0472-2529975

部门决算公开01-收入支出决算总表

部门决算公开02-收入决算表

部门决算公开03-支出决算表

部门决算公开04-财政拨款收入支出决算总表

部门决算公开05-一般公共预算财政拨款支出决算表

部门决算公开06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门决算公开08-部门决算相关信息统计表