包头市卫生健康委员会

包头市卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开报告

发布日期:2017年03月21日阅读次数:323

包头市卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开报告

二〇一七年三月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分 部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分 部门概况

一、主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(包府办发〔2014〕279号)精神,设立包头市卫生和计划生育委员会,为包头市人民政府工作部门。

主要职能如下:

(一)贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方针政策;配合拟订并组织实施全市卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

  (二)负责全市疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题;贯彻落实国家免疫规划及政策措施,制定实施全市重大疾病预防控制规划和措施;制定卫生应急和紧急医学救援预案,组织和指导突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全检测、评估、预警和交流工作。

(四)拟订并组织实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理工作。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理;监督管理医疗机构落实医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构、临床用血管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,承担行业纠风工作;负责对医疗卫生机构、卫生专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入。

(六)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出调整医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,负责建立全市基本药物制度并组织实施。拟订医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度,指导医院药事管理工作。

(八)完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)制定实施全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,贯彻执行国家、自治区卫生专业人员资格标准,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“一票否决”制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,组织指导卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作,开展与港澳台的卫生合作。

(十五)贯彻国家、自治区扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规,起草包头市蒙中医药事业发展规划及人才培养规划,并纳入全市卫生事业发展总体规划和战略目标,促进蒙中医药事业发展,推动蒙中医药标准化和现代化;组织开展蒙中医药师承教育工作,推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。  

(十六)负责包头市保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担全市重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

(十七)承担全市爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作;承担全市地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八)承办包头市人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,包头市卫生和计划生育委员会部门预算包括:委员会本级预算和委属事业单位预算。

2017年,包头市卫生和计划生育委员会本级及下设独立预算单位共有21家,与上年相比,机构数减少一家(包头市新型农村牧区合作医疗管理中心划归市人社部门管理)。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位1家,为包头市卫生和计划生育委员本级(财政全额拨款行政单位),内设机构21个,分别为办公室、政工科、财务科、政策法规与体制改革科、行政区域审批科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、农村牧区管理科、妇幼健康与社区卫生科、综合监督科、考核评价科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传和规划信息科、科技教育科、蒙中医药管理科、保健科、创建科、病媒生物防制科、另设机关党委、机关纪委、离退休人员工作科、工会,另有市纪委派驻纪检组。

(二)参照公务员法管理的事业单位为2家,分别为包头市计划生育协会,包头市卫生局卫生监督所。

(三)全额拨款事业单位为8家,分别为包头市人口和计划生育药具管理中心、包头市120医疗急救指挥中心、包头市健康教育所、包头市社区服务管理中心、包头市医疗机构药品和医用耗材网上集中采购服务管理中心、包头市卫生统计信息中心、包头市疾病预防控制中心、包头市爱国卫生指导服务中心。

(四)差额预算单位为10家,分别为包头市中心医院、包头市第三医院、包头市第四医院、包头市蒙中医院、包头市第六医院、包头市肿瘤医院、包头市第八医院、包头市妇幼保健所、包头市中心血站、包头市医学信息研究所。

三、部门人员情况总表

                  单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属


包头市卫生和计划生育委员会

72

4719

4356

59

2121

16

33

1

包头市卫生和计划生育委员会本级

72


64

4

50



2

包头市健康教育所


14

13


3



3

包头市医学信息研究所


29

24


16



4

包头市中心血站


117

107

2

55



5

包头市妇幼保健所


61

48


40

1


6

包头市中心医院


1142

1061

10

459

12

2

7

包头市第三医院


482

418

7

260


4

8

包头市第四医院


627

586

7

300



9

包头市蒙医中医医院


756

667

6

232

2


10

包头市第六医院


160

160

1

90



11

包头市肿瘤医院


399

360

2

129

1

1

12

包头市120医疗急救指挥中心


25

22





13

包头市爱国卫生指导服务中心


12

12





14

包头市卫生局卫生监督所


90

84

1

37


3

15

包头市疾病预防控制中心


147

134

2

62


2

16

包头市社区卫生服务管理中心


10

9





17

包头市第八医院


616

564

17

386


21

18

包头市医疗机构和医用耗材网上集中采购管理服务中心


10

10





19

包头市卫生统计信息中心


12

7





20

包头市人口和计划生育药具管理中心


8

5


2



21

包头市计划生育协会


2

1





第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

包头市卫生和计划生育委员会本年收支总预算为49852.95万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)。支出包括医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出,主要用于包头市卫生和计划生育委员会本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展卫生和计划生育管理活动所发生的基本支出和全市性卫生和计划生育专项业务支出。

(一)收入情况说明

包头市卫生和计划生育委员会部门本年预算收入49852.95万元,其中:一般公共预算拨款收入49852.95万元,占比100%

(二)支出情况说明

包头市卫生和计划生育委员会部门本年预算支出49852.95万元,其中:基本支出43728.35万元,占比87.71%(包含人员经费42175.06万元,公用经费1553.30万元);项目支出6124.60万元,占比12.29%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市卫生和计划生育委员会部门本年财政拨款收支总预算为49852.95万元,一般公共预算拨款数为49852.95万元,占财政拨款的100%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为49852.95万元。(1)按单位划分:包头市卫生和计划生育委员会本级4796.91万元,包头市健康教育所161.21万元,包头市医学信息研究所438.09万元,包头市中心血站3036.14万元,包头市妇幼保健所391.67万元,包头市中心医院8734.57万元,包头市第三医院4191.04万元,包头市第四医院7364.52万元,包头市蒙医中医院6807.43万元,包头市第六医院1821.26万元,包头市肿瘤医院3311.11万元,包头市120医疗急救指挥中心309.32,包头市爱国卫生指导服务中心244.23万元,包头市卫生局卫生监督所1015.64万元,包头市疾病预防控制中心2213.02万元,包头市社区卫生服务管理中心108.46万元,包头市第八医院4651.76万元,包头市医疗机构和医用耗材网上集中采购管理服务中心115.50万元,包头市卫生统计信息中心66.74万元,包头市人口和计划生育药具管理中心59.58万元,包头市计划生育协会14.75万元。(2)按支出功能分类划分:医疗卫生与计划生育支出40228.28万元,占支出的80.69%;社会保障和就业支出6740.01万元,占支出的13.52%;住房保障支出支出2884.66万元,占支出的5.79%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为49852.95万元,比上年预算数增加3885.27万元,具体情况如下:

1. 210—医疗卫生与计划生育支出】本年财政拨款预算数为40228.28万元,比上年预算数增加147.33万元。其中:

1)【2100101—医疗卫生与计划生育(类)管理事务(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为820.88万元。主要用于包头市卫生和计划生育委员会机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加53.55万元,主要原因是2017年人员减少6人,工资性等支出减少44.45万元;2017年非税收入98万元(房租收入23万元及科研捐赠收入75万元)列入财政预算。

2)【2100199—医疗卫生与计划生育(类)管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)】:本年财政拨款预算数为280万元。主要用于:一是地级干部保健工作。包括健康体检、疫苗等日常保健,重要会议和接待任务医疗保健。二是疾病预防控制工作。三是名医人才培养工作。进行高端人才培养,遴选包头市医学领军人才外出进修、参加国际、国内学术会议等,提高其影响力和团队的科技创新能力。此项支出比上年预算增加21.26万元,主要原因是增加了干部保健工作经费。

3)【2100201—医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项)】:本年财政拨款预算数为15450.94万元。主要用于包头市中心医院、包头市第四医院、包头市第八医院综合医院人员支出及公用支出,此项支出比上年预算数增加1671.77万元,增加的原因是人员工资的增长。

4)【2100202—医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)】:本年财政拨款预算数为5066.64万元,主要用于包头市蒙中医院人员支出及公用支出,此项支出比上年预算数增加152.2万元,增加的原因是在职人员的增加。

5)【2100203—医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)传染病医院(项)】:本年财政拨款预算数为3124.66万元。主要用于包头市第三医院的人员支出及公用支出,此项支出比上年预算数减少133.27万元,原因是在职人员较上年减少。

6)【2100205—医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)】:本年财政拨款预算数为1368.40万元,主要用于包头市第六医院医院人员经费支出及公用经费、三无病人医疗费用。此项支出较上年预算拨款减少61.25万元,原因是在职人员较上年减少。

7)【2100208—医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)】:本年财政拨款预算数为2456万元,主要用于包头市肿瘤医院人员支出及公用支出。支此支出较上年预算拨款减少42.02万元,原因是在职人员较上年减少。

8)【2100301—医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)】:本年财政拨款预算数为200万元,主要用于社区以奖代补项目,设备配置、房屋修缮方面的支出。

9)【2100302—医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)】:本年财政拨款预算数为150万元,主要用于基层医疗卫生机构服务能力建设,为基层医疗卫生机构装备DR、大生化、彩超等设备。此项支出上年列支2100399款项。

10)【2100399—医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)】:本年财政拨款预算为665万元,主要用于基层医疗卫生机构综合改革人员工资补贴,基层卫生室经费补助。

11)【2100401—医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)】:本年财政拨款预算为1761.80万元,主要用于包头市疾病预防控制中心人员支出及公用支出,购置卫生试剂,耗材,仪器检定费,还有一部分停征卫生监测费的成本性支出。此项支出较上年增加300.21万元,原因主要是2017年非税收入列入财政预算。

12)【2100402—医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)】:本年财政拨款预算为764.43万元,主要用于包头市卫生局卫生监督所人员支出及公用支出、停征卫生监测费弥补成本支出,此项支出较上年减少21.8万元,主要原因是在职人员减少。

13)【2100403—医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)】:本年财政拨款预算为293.76万元,主要用于包头市妇幼保健所人员支出及公用支出,此项支出较上年增加14.91万元,原因是在职人员增加。

14)【2100405—医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)】:本年财政拨款预算为249.35万元,主要用于包头市120医疗急救指挥中心人员支出及用支出、120通讯设备购置及维护,此项支出较上年增加11.89万元,原因是维护费用增加。

15)【2100406—医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)】:本年财政拨款预算为2684.43万元,主要用于包头市中心血站人员支出及公用支出、水电费、办公费,专用材料费,按文件要求计提的无偿献血基金等;还有其他资本性支出,包括购置的专用设备,办公设备等。此项支出较上年增加1931.48万元,增加主要原因是2017年非税收入列入财政预算。

16)【2100407—医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)】:本年财政拨款预算为809.83万元,主要用于包头市健康教育所、包头市医学信息研究所、包头市爱国卫生指导服务中心、包头市医疗机构和医用耗材网上集中采购管理服务中心、包头市卫生统计信息中心、包头市社区卫生服务管理中心单位人员支出及公用支出,考试场地费、监考费、上交内蒙教务费,此项支出较上年增加195.61万元,原因主要是考试考务费非税收入列入财政预算。

17)【2100408—医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)】:本年财政拨款预算为943万元,主要用于基本公共卫生服务项目,免费为城乡居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管12类服务经费。

18)【2100499—医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)】:本年财政拨款预算为100万元,主要用于全市各卫生成员单位卫生长效管理工作的考核、卫生健康工作宣传、全市考核监督检查的工作经费,此项支出较上年减少228.49万元。原因主要是包头市健康教育所、包头市医学信息研究所、包头市爱国卫生指导服务中心、包头市医疗机构和医用耗材网上集中采购管理服务中心、包头市卫生统计信息中心、包头市社区卫生服务管理中心职业年金2016年列支此款项,2017年列支2080506款项。

19)【2100716—医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)】:本年财政拨款预算为56.69万元,主要用于包头市人口和计划生育药具管理中心、包头市计划生育协会人员支出及公用支出,此项支出较上年增加10.12万元,原因是药具管理中心人员增加。

20)【2100799—医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)】:本年财政拨款预算为1500万元,主要用于独生子女父母奖励,奖励扶助提标降龄经费、特别扶助奖励经费、新家庭发展项目经费、计划生育保险生育关怀公益金、农村牧区政策内生育妇女孕期“一杯奶”生育关怀行动费、免费孕前优生检测,此项支出较上年减少2.57万元,原因是包头市人口和计划生育药具管理中心、包头市计划生育协会职业年金上年列支此款项。

21)【2101101—医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)】:本年财政拨款预算为222.62万元,主要用于包头市卫生和计划生育委员会、包头市卫生局卫生监督所、包头市计划生育协会、包头市第三医院医疗保险支出(包头市第三医院医疗保险实际应列支2101102款项)。

22)【2101102—医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)】:本年财政拨款预算为1259.87万元,主要用于事业单位医疗保险,包括包头市中心医院、包头市第四医院、包头市蒙中医院、包头市第六医院、包头市肿瘤医院、包头市第八医院、包头市健康教育所、包头市社区服务管理中心、包头市医疗机构药品和医用耗材网上集中采购服务管理中心、包头市卫生统计信息中心、包头市疾病预防控制中心、包头市爱国卫生指导服务中心、包头市妇幼保健所、包头市中心血站、包头市医学信息研究所、包头市人口和计划生育药具管理中心、包头市计划生育协会17家。此项支出较上年增加334.31万元。原因是医疗保险缴纳基数上调。

2. 20805—社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)】2017年财政拨款预算支出数为6740.01万元,比上年预算数增加2232.07万元,具体情况如下:

1)【2080505—社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)】:本年财政拨款预算数为4816.91万元,主要用于包头市卫生和计划生育委员会机关及所属事业单位在职人员养老保险支出。此项支出较上年预算增加522.13万元,主要原因是缴费基数增加。

2)【2080506—社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)】:本年度预算拨款数为1923.10万元,主要用于包头市卫生和计划生育委员会机关及所属事业单位职工职业年金支出。此项支出去年在210299210199210499210799等款项中列支。

3. 2210201—住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)】:本年财政拨款预算数为2884.66万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,较上年预算数增加179.90万元,原因是本年公积金缴费基数增加。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算124.68万元,比上年同口径减少4.33万元,下降率3.36%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数未做安排,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数12.47万元,较上年预算数增加1.88万元,主要用于自治区各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数112.21万元,比上年预算数减少6.21万元。

1. 公务用车购置费。本年未做预算数安排,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数112.21万元,比上年预算数减少6.21万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策,我委实有公务用车减少,公务用车运行维护费降低。

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市卫生和计划生育委员会全系统保留公务用车44辆。其中:局机关(本级)保留公务用车3辆,包括机要应急车辆2辆、离退休干部服务用车1辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆8辆,未车改的事业单位保有公务用车33辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,包头市卫生和计划生育委员会本级、包头市计划生育协会,包头市卫生局卫生监督所3家行政(含参照公务员法管理事业单位)单位的机关运行经费财政拨款预算195.45万元,比上年减少 9.39 万元,降低5 %。主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市卫生和计划生育委员会各类政府采购预算总额430.00万元,其中:政府采购货物预算 390.00万元,政府采购服务预算 40.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市卫生和计划生育委员会无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市卫生和计划生育委员会无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市卫生和计划生育委员会部门共有车辆131辆(含公车改革收回车辆6辆,未核减固定资产价值),其中:一般公务用车44辆,特种专业技术用车26辆,其他用车61辆。局机关(本级)保留公务用车3辆,包括机要应急车辆2辆、离退休干部服务用车1辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆8辆,未车改的事业单位保有公务用车33辆。单位价值200万元以上的大型设备141台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 部门预算表(见附表)

包头市卫生和计划生育委员会预算公开事项咨询电话:04722529975




附件2封皮

部门收支预算总表1

部门收入预算总表2

部门支出预算总表3

财政拨款收支预算总表4

一般公共预算财政拨款支出预算表5

财政拨款基本支出预算表6

政府性基金预算支出预算表7

财政拨款“三公”经费支出预算表8